南縣招生考試辦公室2021年部門預(yù)算
南縣招生考試辦公室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
南縣招生考試辦公室的主要職能是承擔(dān)國(guó)家普通高校招生考試、全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試、高等教育自學(xué)考試、成人高校招生考試、高二學(xué)業(yè)水平考試等國(guó)家考試工作的組織與實(shí)施。完成參加普通高考的學(xué)生的體檢工作，指導(dǎo)考生志愿填報(bào)，公布宣傳招生、考試政策。
二、人員情況
南縣招生考試辦公室現(xiàn)有在職人員 14人。其中:在職8人，退休6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣招生考試辦公室是南縣教育局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，正股級(jí)單位，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣招生考試辦公室沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣招生考試辦公室本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣招生考試辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣招生考試辦公室2021年收支總額預(yù)算227.37萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣招生考試辦公室2021年收入預(yù)算227.37萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款200.57萬(wàn)元，占88.21%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款26.8萬(wàn)元，占11.79%。
2021年收入預(yù)算與上年219.78萬(wàn)元相比，增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，主要是高考適應(yīng)性考試專項(xiàng)增加。
南縣招生考試辦公室2021年支出預(yù)算227.37萬(wàn)元，其中：基本支出147.41萬(wàn)元，占64.83%；項(xiàng)目支出79.96萬(wàn)元，占35.17%。
按支出科目包括：教育支出157.33萬(wàn)元，占69.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.48萬(wàn)元，占24.4%；衛(wèi)生健康支出6.47萬(wàn)元，占2.85%；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占3.55%。
2021年支出預(yù)算與上年219.78萬(wàn)元相比，增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，主要是高考適應(yīng)性考試專項(xiàng)增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣招生考試辦公室2021年支出預(yù)算227.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出106.46萬(wàn)元，占46.82%；商品服務(wù)支出4.62萬(wàn)元，占2.03%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助36.33萬(wàn)元，占15.98%；項(xiàng)目支出79.96萬(wàn)元，占35.17%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算79.96萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括四考專項(xiàng)、商品服務(wù)支出專項(xiàng)，
其中：四考專項(xiàng)75萬(wàn)元，主要用于高考、學(xué)考、中考等方面；商品服務(wù)支出專項(xiàng)4.96萬(wàn)元，主要用于辦公用品添置等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣招生考試辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算227.37萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算227.37萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款227.37萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款200.57 萬(wàn)元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款26.8 萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算227.37萬(wàn)元，包括：教育支出157.33萬(wàn)元，占69.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.48萬(wàn)元，占24.4%；衛(wèi)生健康支出6.47萬(wàn)元，占2.85%；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占3.55%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣招考辦2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款227.37萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)219.78萬(wàn)元，增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，主要原因：增加了疫情防控支出及新高考適應(yīng)性考試支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出157.33萬(wàn)元，占69.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.48萬(wàn)元，占24.4%；衛(wèi)生健康支出6.47萬(wàn)元，占2.85%；住房保障支出8.09萬(wàn)元，占3.55%。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為157.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)153.39萬(wàn)元增加3.94萬(wàn)元，增加2.56%。主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)28.83增加7.17萬(wàn)元，上升24.86%。主要是退休人員增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)13.07萬(wàn)元減少1.48萬(wàn)元，下降11.32%。主要是在職人員減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.79萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.53萬(wàn)元減少0.74萬(wàn)元，下降11.33%。主要是在職人員減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)2.37萬(wàn)元增加0.27萬(wàn)元，下降11.39%。主要是在職人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.6萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，下降1.96%。主要是在職人員減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.09萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)8.99萬(wàn)元增加0.9萬(wàn)元，下降10.01%。主要是在職人員減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣招考辦2021年一般公共預(yù)算基本支出147.41萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)142.79萬(wàn)元，占比96.87%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)4.62萬(wàn)元，占比3.13%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣招考辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1.05 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣招考辦屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣招考辦會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣招考辦政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款227.37萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款79.96萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣招生考試辦公室2021年部門預(yù)算表
