南縣招生考試辦公室2022年部門預(yù)算
南縣招生考試辦公室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣招生考試辦公室的主要職能是承擔(dān)國家普通高校招生考試、全國英語等級考試、高等教育自學(xué)考試、成人高校招生考試、高二學(xué)業(yè)水平考試等國家考試工作的組織與實施。完成參加普通高考的學(xué)生的體檢工作，指導(dǎo)考生志愿填報，公布宣傳招生、考試政策。
二、人員情況
南縣招生考試辦公室現(xiàn)有人員14人。其中：在職7人，退休7人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣招生考試辦公室內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、高招辦、中招辦、成招辦、自考辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣招生考試辦公室沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣招生考試辦公室本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣招生考試辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣招生考試辦公室2022年收支總額預(yù)算261.98萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年收入預(yù)算261.98萬元，其中：一般公共預(yù)算260.98萬元，占比99.62%，上級財政補助收入1萬元，占比0.38%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加34.61萬元，增長15.22%，主要是2022年中考費用由我單位代收，入了非稅收入。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年支出預(yù)算261.98萬元，其中：基本支出156.98萬元，占59.92%；項目支出105萬元，占40.08%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加34.61萬元，增長15.22%，主要是2022年中考費用由我單位代收，入了非稅收入。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年支出預(yù)算261.98萬元，其中：工資福利支出108.50萬元，占41.42%；商品服務(wù)支出114.28萬元（基本支出9.28萬元，項目支出105萬元），占43.62%；對個人家庭的補助39.19萬元，占14.96%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年財政撥款收支總預(yù)算261.98萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算261.98萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款及上級財政補助收入，包括：一般公共預(yù)算撥款260.98萬元，（其中包括：經(jīng)費撥款203.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款57.33萬元），占比99.62%；上級財政補助收入1萬元，占比0.38%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算261.98萬元，包括：教育支出188.92萬元，占比72.11%；社會保障和就業(yè)支出60.43萬元，占比23.07%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占比1.68%；住房保障支出8.22萬元，占比3.14%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣招生考試辦公室2022年一般公共預(yù)算當年撥款261.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加34.61萬元，增長15.22%，主要原因：2022年中考費用由我單位代收，入了非稅收入。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出188.92萬元，占比72.11%；社會保障和就業(yè)支出60.43萬元，占比23.07%；衛(wèi)生健康支出4.41萬元，占比1.68%；住房保障支出8.22萬元，占比3.14%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為105萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元相比增加105萬元，新增項目。主要原因是將專項支出單獨列示。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為83.92萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元相比增加83.92萬元，新增項目。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為40.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)36萬元相比增加4.52萬元，增長12.56%。主要原因是增加了退休人員。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為11.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)11.59萬元相比增加0.17萬元，增長1.45%。主要原因是單位新增退休人員。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.39萬元，比2021年預(yù)算數(shù)5.79萬元相比增加0.6萬元，增長10.36%。主要原因是單位新增退休人員。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)2.1萬元相比減少0.34萬元，下降16.19%。主要原因是在職人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，比2021年預(yù)算數(shù)6.47萬元相比減少2.06萬元，下降31.84%。主要原因是在職人員減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為8.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)8.09萬元相比增加0.13萬元，增長1.61%。主要原因是人員經(jīng)費自然增長。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出156.98萬元，其中：
人員經(jīng)費147.69萬元，占基本支出94.08%，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.9萬元，增長3.43%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費9.28萬元，占基本支出5.92%，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.66萬元，增長100.87%。主要包括：辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣招生考試辦公室2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與2021年相比，增加了0.5萬元，因2021年無“三公”經(jīng)費預(yù)算，無法計算增長率。主要原因是：高考、學(xué)考、中考等大型考試期間上級考試部門有巡視任務(wù)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算105萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有高考專項、學(xué)考專項、成考及英語等級考試專項、中考專項、考點維護及小型設(shè)備和耗材采購支出專項，
其中成考及英語等級考試專項工作經(jīng)費14萬元，主要用于成考及英語等級考試的組考等方面；高考專項27萬元，主要用于高考組考等方面；考點維護及小型設(shè)備和耗材采購支出5萬元，主要用于考點維護及耗材采購等方面；學(xué)考專項29萬元，主要用于學(xué)考組考等方面；中考專項30萬元，主要用于中考組考及組考返還等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣招生考試辦公室單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣招生考試辦公室會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣招生考試辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款261.98萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款105萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣招生考試辦公室2022年部門預(yù)算表
