南縣招生考試辦公室2023年部門預算公開
南縣招生考試辦公室2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣招生考試辦公室的主要職能是是完成國家普通高校招生考試、全國英語等級考試、高等教育自學考試、成人高校招生考試、高二學業(yè)水平考試、初中學業(yè)水平考試等國家招生考試工作的體檢、宣傳、組考、志愿填報、補考等一系列工作。
二、人員情況
南縣招生考試辦公室現(xiàn)有人員14人。其中：在職7人，退休7人。
三、機構(gòu)設置
南縣招生考試辦公室內(nèi)設股室3個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：高招辦、中招辦、自考辦。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣招生考試辦公室沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣招生考試辦公室本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣招生考試辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣招生考試辦公室2023年收支預算總額264.33萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年收入預算264.33萬元，具體如下：一般公共預算264.33萬元，占比100 %。
2023年收入預算與上年相比，增加2.35萬元，增長0.90%，主要是薪資正常增長。
三、關于支出總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年支出預算264.33萬元，其中：基本支出160.33萬元，占60.66%；項目支出104.00萬元，占39.34%。
2023年支出預算與上年相比，增加2.35萬元，增長0.90%，主要是薪資正常增長。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年支出部門預算264.33萬元，其中：工資福利支出100.72萬元，占38.10%；商品服務支出114.05萬元（基本支出10.05萬元，項目支出104.00萬元），占43.15%；對個人家庭的補助49.56萬元，占18.75%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年財政撥款收支總預算264.33萬元。
（一）收入預算。收入預算264.33萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款264.33萬元（其中：經(jīng)費撥款203.79萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款60.54萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算264.33萬元，包括：教育支出232.76萬元，占比88.05%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占比6.8%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占比2.25%；住房保障支出7.66萬元，占比2.90%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣招生考試辦公室2023年一般公共預算當年撥款264.33萬元，比2022年預算數(shù)增加2.35萬元，增長0.90%，主要原因：薪資及社會保障經(jīng)費的自然增長等。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出232.76萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占6.80%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占2.25%；住房保障支出7.66萬元，占2.90%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2023年預算數(shù)為232.76萬元，比2022年預算數(shù)增加148.84萬元，增長177.36%。主要原因是上年預算科目調(diào)整，支出在教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務支出（項）中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為10.91萬元，比2022年預算數(shù)減少0.85萬元，下降7.19%。主要是在職人員異動導致工資績效變化。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為5.46萬元，比2022年預算數(shù)減少0.93萬元，下降14.60%。主要是在職人員異動導致工資績效變化。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為1.61萬元，比2022年預算數(shù)減少0.15萬元，下降8.45%。主要是在職人員異動導致工資績效變化。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為5.93萬元，比2022年預算數(shù)增加1.52萬元，增長34.57%。主要是在職人員異動導致工資績效變化。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為7.66萬元，比2022年預算數(shù)減少0.56萬元，下降6.86%。主要是在職人員異動導致工資績效變化。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣招生考試辦公室2023年一般公共預算基本支出160.33萬元，其中：
人員經(jīng)費150.28萬元，占基本支出93.73%，比2022年預算數(shù)增加2.58萬元，增長1.75%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費10.05萬元，占基本支出6.27%，比2022年預算數(shù)增加0.77萬元，增長8.32%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣招生考試辦公室2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.45萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少0.05萬元，下降10%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算104萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括高考專項、學考專項、成考及英語等級考試專項、中考專項、考點維護及小型設備和耗材購置支出專項。
其中：成考及英語等級考試專項工作經(jīng)費14萬元，主要用于成考及英語等級考試的組考等方面；高考專項27萬元，主要用于高考組考等方面；考點維護及小型設備和耗材購置支出4萬元，主要用于考點維護及耗材采購等方面；學考專項29萬元，主要用于學考組考等方面；中考專項30萬元，主要用于中考組考及組考返還等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣招生考試辦公室單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣招生考試辦公室會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣招生考試辦公室政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款264.33萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款77萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
