南縣教育局電教儀器站2021年部門預(yù)算
南縣教育局電教儀器站2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局電教儀器站的主要職能是
1、負責全縣中小學實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導(dǎo)和管理；實驗儀器、電教多媒體設(shè)備、教學軟件資源等的計劃采購與分配；實驗教學、電化教學的教研、督查和指導(dǎo)；實驗及信息學教師的培訓(xùn)，實驗儀器及電教設(shè)備的維修等。
2、在南縣教育局的指導(dǎo)下，負責南縣教育信息化建設(shè)的各項具體業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員23人。其中:在職13人，退休10人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣教育局電教儀器站內(nèi)設(shè)科室4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是：站務(wù)辦公室、實驗教學辦公室、電化教育辦公室、財務(wù)辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局電教儀器站沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2021年收支總額預(yù)算266.45萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年收入預(yù)算266.45萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款266.45萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年254.62萬元相比，增加11.83萬元，增長4.65%，主要是教職工人員工資和績效增長。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年支出預(yù)算266.45萬元，其中：基本支出251.99萬元，占94.57%；項目支出14.46萬元，占5.43%。
按支出科目包括：支出包括教育支出145.44萬元，占54.58%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.09%。
2021年支出預(yù)算與上年254.62萬元相比，增加11.83萬元，增長4.65%，主要是教職工人員工資和績效增長。
南縣教育局電教儀器站2021年支出預(yù)算266.45萬元，其中：工資福利支出180.29萬元，占67.66%；商品服務(wù)支出7.6萬元，占2.85%；對個人家庭的補助64.1萬元，占24.06%；項目支出14.46萬元，占5.43%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算14.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括教學教研活動專項、教育信息化建設(shè)專項
其中：教學教研活動專項6.4萬元，主要用于南縣電教儀器站承擔的全縣中小學校一系列教學教研活動，包括自制教具大賽、理科教師實驗技能比賽、實驗創(chuàng)新比賽、理科教師學科技能培訓(xùn)、 “一師一優(yōu)課，一課一名師”曬課活動、參加全國教育裝備展示會等等方面；
教育信息化建設(shè)專項8.06萬元，主要用于南縣電教儀器站負責全縣中小學校信息化建設(shè)事宜。包括教育城域網(wǎng)中心機房的日常維修維護，電費支出，全縣教師信息技術(shù)能力提升培訓(xùn)、外出學習、考察等等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年財政撥款收支總預(yù)算266.45萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算266.45萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款266.45萬元（其中：經(jīng)費撥款266.45萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算266.45萬元，包括：教育支出145.44萬元，占54.59%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.08%。
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2021年一般公共預(yù)算當年撥款266.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)（254.62萬元）減少11.83萬元，下降4.65%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在了有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出145.44萬元，占54.59%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.08%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為130.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)126.37萬元增加4.61萬元，上升3.64%，主要是人員工資和津補貼提標。
2、教育支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為14.46萬元，比2020年預(yù)算數(shù)16.58萬元減少2.12萬元，下降12.78%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)63.68萬元，比2020年預(yù)算56.83萬元增加6.85元，上升12.05%。主要是退休人員退休金提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.48萬元，比2020年預(yù)算數(shù)18.74萬元增加0.74萬元，上升3.94%。主要是人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)9.37萬元增加0.37萬元，上升3.94%。主要是人員工資和津補貼提標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.41萬元增加0.1萬元，上升2.93%。主要是人員工資和津補貼提標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.07萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.39萬元增加0.68萬元，上升6.54%。人員工資和津補貼提標。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)12.93萬元增加0.6萬元，上升4.64%。主要是人員工資和津補貼提標。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年一般公共預(yù)算基本支出251.99萬元，其中：
人員經(jīng)費244.39萬元，占比96.98%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費7.6萬元，占比3.02%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.34 萬元，下降4.28 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣教育局電教儀器站單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣教育局電教儀器站會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣教育局電教儀器站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款266.45萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款14.46萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣教育局電教儀器站2021年部門預(yù)算表
