南縣教育局電教儀器站2022年部門預(yù)算
南縣教育局電教儀器站2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣教育局電教儀器站的主要職能是
1、負責全縣中小學實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導和管理；實驗儀器、電教多媒體設(shè)備、教學軟件資源等的計劃采購與分配；實驗教學、電化教學的教研、督查和指導；實驗及信息學教師的培訓，實驗儀器及電教設(shè)備的維修等。
2、在南縣教育局的指導下，負責南縣教育信息化建設(shè)的各項具體業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員23人。其中在職12人，退休11人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣教育局電教儀器站內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是：站務(wù)辦公室、實驗教學辦公室、電化教育辦公室、財務(wù)辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局電教儀器站沒有二級預(yù)算單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款；支出包括教育支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2022年收支預(yù)算總額280.08萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年收入預(yù)算280.08萬元，具體如下：一般公共預(yù)算280.08萬元，占比100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加13.63萬元，增長5.12%，主要是因為開展的業(yè)務(wù)增多，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加了。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年支出預(yù)算280.08萬元，其中：基本支出266.08萬元，占95%；項目支出14萬元，占5%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加13.63萬元，增長5.12%，主要是因為開展的業(yè)務(wù)增多，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加了。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年支出預(yù)算280.08萬元，其中：工資福利支出182.70萬元，占65.23%；商品和服務(wù)支出29.18萬元（基本支出15.18萬元，項目支出14萬元），占10.42%；對個人和家庭的補助68.20萬元，占24.35%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年財政撥款收支總預(yù)算280.08萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算280.08萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款280.08萬元（（其中：經(jīng)費撥款280.08萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算280.08萬元，包括：教育支出266.29萬元，占比95.08%；住房保障支出13.79萬元，占比4.92%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2022年一般公共預(yù)算當年撥款280.08萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.63萬元，增長5.12%，主要原因：一是開展的業(yè)務(wù)增多，相應(yīng)的公用經(jīng)費增加了，二是職人員工資和津補貼提標。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
機關(guān)服務(wù)支出14萬元，占5.00%；其他普通教育支出252.29萬元，占90.08%；住房公積金支出13.79萬元，占4.92%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為14萬元，比2021年預(yù)算數(shù)14.46萬元減少0.46萬元，下降3.18%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為252.29萬元，比2021年行政運行（項）預(yù)算數(shù)增加121.31萬元，增長92.62%。主要是預(yù)算支出科目調(diào)整，將上年退休社會保障費等調(diào)整到了其他普通教育支出（項）。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為13.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)13.53萬元增加了0.26萬元，增長1.92%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年一般公共預(yù)算基本支出266.08萬元，其中：
人員經(jīng)費250.90萬元， 占基本支出94.29%，比2021年預(yù)算數(shù)244.39萬元增加 6.51萬元，增長2.66%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費15.18萬元，占基本支出5.71%，出比2021年預(yù)算數(shù)7.6萬元增加7.58萬元，增長99.74%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣教育局電教儀器站2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有教學教研活動專項、信息化建設(shè)專項。
其中：教學教研活動5萬元，主要用于全縣中小學校一系列教學教研活動，包括自制教具大賽、理科教師實驗技能比賽、實驗創(chuàng)新比賽、理科教師學科技能培訓、教師信息技術(shù)能力提升培訓、參加全國教育裝備展示會等等方面；
信息化建設(shè)9萬元，主要用于教育城域網(wǎng)中心機房及信息化公用設(shè)備的日常維修維護，電費支出等，保障教育城域網(wǎng)能正常運行，使教育資源公共服務(wù)平臺和教育服務(wù)管理公共平臺能為學校的教育和教學正常開展提供良好的服務(wù)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣教育局電教儀器站單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教育局電教儀器站會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算1萬元，擬開展實驗教師培訓和信息學教師培訓，參加人數(shù)共200人，內(nèi)容為實驗教學管理、實驗技能培訓、信息技術(shù)與學科整合、網(wǎng)絡(luò)安全管理等；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣教育局電教儀器站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款280.08萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款14萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局電教儀器站2022年部門預(yù)算表
南縣教育局電教儀器站2022年部門預(yù)算表.xlsx
