南縣教育局電教儀器站2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣教育局電教儀器站的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導(dǎo)和管理；實(shí)驗(yàn)儀器、電教多媒體設(shè)備、教學(xué)軟件資源等的計(jì)劃采購(gòu)與分配；實(shí)驗(yàn)教學(xué)、電化教學(xué)的教研、督查和指導(dǎo)；實(shí)驗(yàn)及信息學(xué)教師的培訓(xùn)，實(shí)驗(yàn)儀器及電教設(shè)備的維修等。
2、在南縣教育局的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)南縣教育信息化建設(shè)的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員 24人。其中：在職11人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局電教儀器站內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站務(wù)辦公室、實(shí)驗(yàn)教學(xué)辦公室、電化教育辦公室、財(cái)務(wù)辦公室
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局電教儀器站沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2024年收支預(yù)算總額169.13萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年收入預(yù)算169.13萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算169.13萬(wàn)元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少100.4萬(wàn)元，下降37.25%，主要是2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒(méi)有納入預(yù)算中。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年支出預(yù)算169.13萬(wàn)元，其中：基本支出159.53萬(wàn)元，占94.32%；項(xiàng)目支9.6萬(wàn)元，占5.68%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少100.4萬(wàn)元，下降37.25%，主要是2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒(méi)有納入預(yù)算中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年支出預(yù)算169.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出138.74萬(wàn)元，占82.03%；商品服務(wù)支出28.98萬(wàn)元（基本支出19.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.6萬(wàn)元），占17.14%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1.41萬(wàn)元，占0.83%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算169.13萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算169.13萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款169.13萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款169.13萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算169.13萬(wàn)元，包括：教育支出131.20萬(wàn)元，占比77.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.55萬(wàn)元，占比10.97%；衛(wèi)生健康支出8.06萬(wàn)元，占比4.77%；住房保障支出11.32萬(wàn)元，占比6.69%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款169.13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少100.4萬(wàn)元，下降37.25%，主要原因：2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒(méi)有納入預(yù)算中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出131.20萬(wàn)元，占比77.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.55萬(wàn)元，占比10.97%；衛(wèi)生健康支出8.06萬(wàn)元，占比4.77%；住房保障支出11.32萬(wàn)元，占比6.69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為131.2萬(wàn)元，2023年沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目的支出，主要是2023年預(yù)算調(diào)整在教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16.13萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降0.87%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動(dòng)引起的。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.14萬(wàn)元，下降100%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動(dòng)引起的。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降21.68%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動(dòng)引起的。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.06萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降0.98%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動(dòng)引起的。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.32萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.35%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動(dòng)引起的。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年一般公共預(yù)算基本支出159.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)140.15萬(wàn)元，占基本支出87.85%，比2023年預(yù)算數(shù)減少102.65萬(wàn)元，下降42.28%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)19.38萬(wàn)元，占基本支出12.15%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.57%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣教育局電教儀器站2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，為0萬(wàn)元。主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，減少三公經(jīng)費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算9.6萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出包括教學(xué)教研活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)、教育信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)。
其中：教學(xué)教研活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于全縣中小學(xué)校一系列教學(xué)教研活動(dòng)，包括自制教具大賽、理科教師實(shí)驗(yàn)技能比賽、實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新比賽、理科教師學(xué)科技能培訓(xùn)、教師信息技術(shù)能力提升培訓(xùn)、參加全國(guó)教育裝備展示會(huì)等等方面等方面；教育信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)4.6萬(wàn)元，主要用于教育城域網(wǎng)中心機(jī)房及信息化公用設(shè)備的日常維修維護(hù)等，保障教育城域網(wǎng)能正常運(yùn)行，使教育資源公共服務(wù)平臺(tái)和教育服務(wù)管理公共平臺(tái)能為學(xué)校的教育和教學(xué)正常開(kāi)展提供良好的服務(wù)等方面等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣教育局電教儀器站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣教育局電教儀器站會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣教育局電教儀器站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款169.13萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款9.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
