南縣一中2021年部門預(yù)算
南縣一中2021年部門預(yù)算
目 錄
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣一中的主要職能是:
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2．配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3．負(fù)責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4．組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6．負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7．指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8．建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9．在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10．在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11．在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣一中現(xiàn)有在職人員523人。其中:在職368人，退休155人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣一中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)處室分別是：校辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、后勤服務(wù)中心、助學(xué)辦、督導(dǎo)室、監(jiān)察室、工會。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣一中沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣一中本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣一中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣一中2021年收支總額預(yù)算6171.22萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣一中2021年收入預(yù)算6171.22萬元萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款5438.72萬元，占88.11%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款732.5萬元，占11.89%。
2021年收入預(yù)算與上年6054.65萬元相比，增加116.57萬元，增長1.93%，主要是教職工的工資及績效增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣一中2021年支出預(yù)算6171.22萬元，其中：基本支出6074.92萬元，占98.44%；項(xiàng)目支出96.3萬元，占1.56%。
（一）按支出科目包括：教育支出3937.18萬元，占63.80%；社會保障和就業(yè)支出1677.78萬元，占27.19%；衛(wèi)生健康支出226.99萬元，占3.68%；住房保障支出329.27萬元，占5.33%。
2021年支出預(yù)算與上年6054.65萬元相比，增加116.57萬元，增長1.88%，主要是教職工的工資及績效增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣一中2021年支出預(yù)算6171.22萬元，其中：工資福利支出4453.67萬元，占72.17%；商品服務(wù)支出673.74萬元，占10.92%；對個人家庭的補(bǔ)助947.51萬元，占15.35%；項(xiàng)目支出96.3萬元，占1.56%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算96.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)專項(xiàng)、上繳稅金專項(xiàng)，
其中：經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)專項(xiàng)專項(xiàng)90萬元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，上繳上級支出等方面；
上繳稅金專項(xiàng)6.3萬元，主要用于國有資產(chǎn)出租收入稅金等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣一中2021年財政撥款收支總預(yù)算6171.22萬元。
（二）收入預(yù)算。收入預(yù)算6171.22萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款6171.22萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款5438.72 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款732.5 萬元）。
（三）支出預(yù)算。支出預(yù)算6171.22萬元，包括：教育支出3937.18萬元，占63.80%；社會保障和就業(yè)支出1677.78萬元，占27.19%；衛(wèi)生健康支出226.99萬元，占3.68%；住房保障支出329.27萬元，占5.33%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6171.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6054.65萬元增加116.57萬元，增長1.93%，主要原因：教職工員工工資福利性支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出3937.18萬元，占63.80%；社會保障和就業(yè)支出1677.78萬元，占27.19%；衛(wèi)生健康支出226.99萬元，占3.68%；住房保障支出329.27萬元，占5.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3937.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3917.65萬元增加19.53萬元，增加0.50%。主要是人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為889.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)855.3萬元增加33.83萬元，增加3.95%。主要是退休人員養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為467.75萬元，比2020年預(yù)算數(shù)464.66萬元增加3.09萬元，上升0.66%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為233.88萬元，比2020年預(yù)算數(shù)232.33萬元增加1.55萬元，上升0.66%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為87.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)86.95萬元增加0.07萬元，上升0.08%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為226.99萬元，比2020年預(yù)算數(shù)174.25萬元增加52.74萬元，上升30.26%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為329.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)323.51萬元增加5.76萬元，上升1.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣一中2021年一般公共預(yù)算基本支出6074.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5401.18萬元，占比88.91%，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)673.74萬元，占比11.09%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣一中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣一中單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣一中會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開10次會議，參加人數(shù)600人，內(nèi)容為教學(xué)教研、新高考改革模式研討會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算35萬元，擬開展180次培訓(xùn)，參加人數(shù)850人，內(nèi)容為新課改培訓(xùn)、新高考學(xué)科培訓(xùn)、教師教研教研培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣一中政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款6171.22萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見附表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算撥款96.3萬元，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣一中2021年部門預(yù)算表
