南縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算
南縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣第一中學(xué)的主要職能是:
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2.在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
3.在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5.按照干部和教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工績效工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施高中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9.在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10.在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
二、人員情況
南縣第一中學(xué)現(xiàn)有人員517人，其中在職356人，離休1人，退休160人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、后勤服務(wù)中心、助學(xué)辦、督導(dǎo)室、監(jiān)察室、工會、依法治校辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣第一中學(xué)沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣第一中學(xué)部門本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣第一中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣第一中學(xué)2022年收支預(yù)算總額6307.69萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年收入預(yù)算6307.69萬元，具體如下：一般公共預(yù)算6307.69 萬元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加136.47萬元，增長2.21%，主要是因為教職工員工工資福利性支出增加，學(xué)生招生人數(shù)減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年支出預(yù)算6307.69萬元，其中：基本支出6211.39萬元，占98.47%；項目支出96.3萬元，占1.53%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加136.47萬元，增長2.21%，主要是因為教職工員工工資福利性支出增加，學(xué)生招生人數(shù)減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年支出預(yù)算6307.69萬元，其中：工資福利支出4559.06萬元，占72.28%。商品服務(wù)支出771.96萬元（基本支出675.66萬元，項目支出96.3萬元），占12.24%。對個人和家庭的補(bǔ)助976.66萬元，占15.48%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年財政撥款收支總預(yù)算6307.69萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算6307.69萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款6307.69萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款5594.09萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款713.6萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算6307.69萬元，包括：教育支出4014.79萬元，占比63.65%；社會保障和就業(yè)支出1729.87萬元，占比27.42%；衛(wèi)生健康支出233.77萬元，占比3.71%；住房保障支出329.26萬元，占比5.22%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣第一中學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6307.69萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加136.47萬元，增長2.21%，主要原因：教職工員工工資福利性支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出4014.79萬元，占63.65%；社會保障和就業(yè)支出1729.87萬元，占27.42%；衛(wèi)生健康支出233.77萬元，占3.71%；住房保障支出329.26萬元，占5.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預(yù)算數(shù)為4014.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加77.61萬元，增長1.97%，主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為955.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加66.24萬元，增長7.45%。主要原因是增人增資。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為468.21萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長0.10%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為234.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了0.23萬元，增長0.10%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為72.18萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了14.84萬元，下降17.05%，主要是本年該項預(yù)算部分合并到教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為233.77萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了6.78萬元，增長了2.99%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為329.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了0.01萬元，基本持平。主要是在職人員公積金基數(shù)沒有明顯變化。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出6211.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5535.72萬元，占基本支出89.12%，比2021年預(yù)算數(shù)增加134.54萬元，增長2.49%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)675.66萬元，占基本支出10.88%，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.92萬元，增長0.29%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣第一中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年減少17萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，接待任務(wù)減少。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算96.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有應(yīng)付稅金專項、安保專項、校園維修專項、校園環(huán)衛(wèi)專項，
其中：其中應(yīng)付稅金專項6.3萬元，主要用于學(xué)校超市、書店國有資產(chǎn)出租收入稅金方面；安保專項36萬元，主要用于校園安全等方面；校園維修專項36萬元，主要用于校園維修等方面；校園環(huán)衛(wèi)專項18萬元，主要用于校園衛(wèi)生等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣第一中學(xué)單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣第一中學(xué)會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算20萬元，擬開展教師培訓(xùn)，參加人數(shù)356人，內(nèi)容為教師學(xué)科等培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣第一中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款6307.69萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款90萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣第一中學(xué)2022年部門預(yù)算表
