南縣第一中學(xué)2024年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。2024年部門決算收支完成情況。
收入：8772.88萬元。同比上年度減少1245.78萬元，下降12.43%。其中：財(cái)政撥款收入7694.42萬元,同比上年度減少263.76萬元，下降3.31%。主要原因是2024年大型建設(shè)項(xiàng)目減少。
支出：8772.88萬元。同比上年度減少1245.78萬元，下降12.43%。主要原因是2024年大型建設(shè)項(xiàng)目減少。其中：工資福利支出4726.15萬元，商品和服務(wù)支出2437.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1061.09萬元，資本性支出548.61萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。在全縣年度績效考評(píng)中，獲優(yōu)秀等次；真抓實(shí)干工作在全市區(qū)縣排名中位居前列，得到縣委縣政府充分肯定。教育環(huán)境風(fēng)清氣正，教育氛圍勁足心齊，發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，教育教學(xué)工作高質(zhì)量發(fā)展，獲得了不少榮譽(yù)，具體如下：
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。2024年收到撥付資金8772.88萬元，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的。此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
我校嚴(yán)格落實(shí)制度建設(shè)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。
（二）效率性分析。
1、升級(jí)校園提質(zhì)改造。學(xué)校教學(xué)樓、宿舍已完成提質(zhì)改造，圍墻防護(hù)安全監(jiān)控等已經(jīng)完工。通過提質(zhì)改造，基本實(shí)現(xiàn)設(shè)施先進(jìn)、功能齊全、校園優(yōu)美的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)。
2、抓實(shí)教學(xué)管理創(chuàng)新。南縣第一中學(xué)主動(dòng)從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)形式、班級(jí)管理等方面加強(qiáng)創(chuàng)新，著力提升教學(xué)質(zhì)量與班級(jí)管理水平。加快適應(yīng)新形勢下高考的需求變化。
3、通過一系列教育工作的開展，將會(huì)不斷提升全縣人民的文化素養(yǎng)，積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，從而為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供智力支持。
（三）效益性分析。
我校于2024年榮獲湖南省隊(duì)伍示范，遴選并組建1優(yōu)秀教師孵化基地、1個(gè)名校長工作室、1個(gè)名師工作室、9名縣級(jí)以上名師（骨干、特級(jí)）的示范引導(dǎo)廣泛輻射；黨員教師進(jìn)社區(qū)服務(wù)200余人次。
1、榮獲“全國中小學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)造教育燎原計(jì)劃創(chuàng)新教育示范校”。
2、榮獲“中國發(fā)明協(xié)會(huì)中小學(xué)創(chuàng)造教育分會(huì)2024年先進(jìn)集體單位”。
3、榮獲“湖南省最美科技創(chuàng)新教育學(xué)校”。
4、榮獲“益陽市第45屆青少年科技創(chuàng)新大賽最佳組織獎(jiǎng)”。
5、在2024年全國發(fā)明展覽會(huì)榮獲2個(gè)金獎(jiǎng)和1個(gè)最佳青少年發(fā)明獎(jiǎng)。
6、2024年8月宋慶齡少年兒童發(fā)明展學(xué)生榮獲1個(gè)一等獎(jiǎng)，4個(gè)二等獎(jiǎng)。
7、第38屆青少年科技創(chuàng)新大賽榮獲1個(gè)三等獎(jiǎng)。
8、第12屆全國校園發(fā)明創(chuàng)意作品大賽榮獲2個(gè)金獎(jiǎng)，1個(gè)銀獎(jiǎng)和6個(gè)銅獎(jiǎng)。
9、第12屆澳門國際發(fā)明展覽會(huì)學(xué)生榮獲三個(gè)金獎(jiǎng)。
10、先進(jìn)基層黨組織織。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
附件：
2024年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
1 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資芾戇踩� （2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時(shí)率 （4分） |
3 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
10 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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合計(jì) |
96 |
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