南縣第一中學2024年項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。2024年主要圍繞寢室改造、停車場改造、教學樓防水工程、學校圍墻防護建設(shè)、實驗樓教學樓衛(wèi)生間改造等方面來開展項目活動，主要有如下幾個項目：寢室改造項目、停車場改造項目、教學樓防水工程項目、學校圍墻防護建設(shè)項目、實驗樓教學樓衛(wèi)生間改造項目。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。全年圍繞改善校園基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升師生學習、生活及安全保障水平，校園環(huán)境設(shè)施，扎實開展維修改善工作。全年完成寢室改造、停車場改造、教學樓防水工程、學校圍墻防護建設(shè)、實驗樓教學樓衛(wèi)生間改造。覆蓋校園安全、環(huán)境優(yōu)化、設(shè)施完善等核心領(lǐng)域，給師生創(chuàng)造良好的生活學習環(huán)境。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）項目資金。2024年項目資金收入共364.46萬元，投入364.46萬元，沒有結(jié)余
（三）項目組織情況分析。根據(jù)我單位性質(zhì)，制定了維修項目質(zhì)量管控制度，如維修過程中的監(jiān)管、驗收、后期的維護等；為做好校園環(huán)境建設(shè)制定一系列方案，從中進行優(yōu)選，并由主要領(lǐng)導親自負責，做到有依據(jù)、有審核、有督促，使項目的實施得以落實到位。
（四）項目管理情況分析。為保證項目有效推進，制定了項目資金管理制度、維修項目質(zhì)量管控制度等，加大維修等項目執(zhí)行過程中的日常管理和全程監(jiān)督。
三、項目績效情況
我校從項目的經(jīng)濟性、效益性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：2024年項目資金共收到撥款364.46萬元 ，投入使用了364.46萬元，沒有結(jié)余。項目資金使用效率高，達到了預期效果。在開展校園環(huán)境建設(shè)、大型修繕等方面，給南縣教育帶來了很好的社會效益和可持續(xù)的深遠影響。本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況良好。
（一）寢室改造。翻新老舊寢室墻面及電路系統(tǒng)，優(yōu)化公共區(qū)域照明與消防設(shè)施。改造寢室100間，惠及學生600人； 安全隱患整改率100%。居住環(huán)境顯著改善，標準化設(shè)施降低日常維護成本約15%。
（二）停車場改造。擴建車位至40個。車位利用率提高100%。優(yōu)化校園交通秩序，教職工及訪客停車效率提升。
（三）教學樓防水工程。 修復屋頂及墻體滲漏點，鋪設(shè)新型防水材料。漏水問題整改率100%；建筑使用期限預計延長10年以上。教學環(huán)境穩(wěn)定性增強。
（四）學校圍墻防護建設(shè)。安裝防攀爬設(shè)施及智能監(jiān)控系統(tǒng)。校園周界安全監(jiān)控覆蓋率100%；校外人員非法闖入事件歸零。師生安全感顯著提升，獲評“省級平安校園”“全國文明校園”。
（五）實驗樓及教學樓衛(wèi)生間改造。更換老舊管道，增設(shè)無障礙設(shè)施。日均用水量減少30%；衛(wèi)生條件達到國家標準，特殊群體便利性改善。
四、存在的問題
盡管我單位各項工作落實有力，成效顯著，綜合績效考核成績可以，但還是存在一定問題：自身監(jiān)督管理制度還有待健全。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃。
在今后的工作中，我單位將按照上級文件規(guī)定以及單位制定的財務(wù)制度、內(nèi)控制度等嚴格落實到位，嚴格控制經(jīng)費，做到效益最大化。
（二）主要經(jīng)驗做法、改進措施和有關(guān)建議等。
無
附件：
2024年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設(shè)有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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96 |
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