南縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開
南縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣第一中學(xué)的主要職能是
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2.在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
3.在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5.按照干部和教師的在職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工績效工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施高中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9.在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10.在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
二、人員情況
南縣第一中學(xué)現(xiàn)有人員 531人。其中：在職337人，退休194人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、團(tuán)委、后勤服務(wù)中心、助學(xué)辦、督導(dǎo)室、監(jiān)察室、工會、依法治校辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣第一中學(xué)沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣第一中學(xué)本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣第一中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，上級財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣第一中學(xué)2025年收支預(yù)算總額5933.50萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣第一中學(xué)2025年收入預(yù)算5933.50萬元，具體如下：一般公共預(yù)算5497.34 萬元，占比92.65 %；上級單位補(bǔ)助收入436.16 萬元，占比7.35 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加255.32萬元，增長4.50%，主要是學(xué)生人數(shù)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣第一中學(xué)2025年支出預(yù)算5933.50萬元，其中：基本支出5259.18萬元，占88.64%；項(xiàng)目支出674.32萬元，占11.36%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加255.32萬元，增長4.5%，主要是學(xué)生人數(shù)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣第一中學(xué)2025年支出預(yù)算5933.50萬元，其中：工資福利支出4165.76萬元，占70.21%；商品服務(wù)支出1348.16萬元（基本支出1057.86萬元，項(xiàng)目支出290.30萬元），占22.72%；對個人家庭的補(bǔ)助190.58萬元，占3.21%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣第一中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5933.50萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算5933.50萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款5933.5萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款5113.50萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款820萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算5933.50萬元，包括：教育支出5083.35萬元，占比85.67%；社會保障和就業(yè)支出518.84萬元，占比8.74%；住房保障支出331.31萬元，占比5.58%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5933.50萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加255.32 萬元，增長4.50%，主要原因：學(xué)生人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出5083.35萬元，占85.67%；社會保障和就業(yè)支出518.84萬元，占8.74%；住房保障支出33.31萬元，占5.58%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5083.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加546.10萬元，增長12.04%。主要原因是財(cái)政加大對教育的投入。
社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為468.14萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.39 萬元，下降3.18%。主要是退休老師增加，人員減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50.7萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.83萬元，下降3.47%。主要是退休老師增加，人員減少。
衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少262.92萬元，下降100%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng)在高中教育項(xiàng)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為331.31萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10.65萬元，下降3.11%。主要是退休老師增加，人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出5259.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4201.32萬元，占基本支出79.89%，比2024年預(yù)算數(shù)增加15.43萬元，增長0.37%。主要包括：生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、獎金、基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)1057.86萬元，占基本支出20.11%，比2024年預(yù)算數(shù)增加149.72萬元，增長16.49%。主要包括：維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣第一中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算674.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)、南縣第一中學(xué)省示范性高中績效提高部分專項(xiàng)、南縣第一中學(xué)拔尖人才培養(yǎng)專項(xiàng)、稅金專項(xiàng)支出、保基本民生-保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金（普通高中）專項(xiàng)、保基本民生-免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)、保基本民生-普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)2.86萬元、南縣第一中學(xué)省示范性高中績效提高部分專項(xiàng)169萬元、南縣第一中學(xué)拔尖人才培養(yǎng)專項(xiàng)60萬元、稅金專項(xiàng)支出6.30萬元、保基本民生-保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)32.88萬元、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金（普通高中）專項(xiàng)109.60萬元、保基本民生-免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)9.68萬元、保基本民生-普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)284萬元，主要用于普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣第一中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣第一中學(xué)會議費(fèi)預(yù)算8.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算94.00萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣第一中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款5933.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目8個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款674.32萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表
南縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
