南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年部門預(yù)算
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局衛(wèi)生保健站的主要職能是負(fù)責(zé)全縣學(xué)生衛(wèi)生保健和學(xué)校衛(wèi)生工作。
二、人員情況
南縣教育局衛(wèi)生保健站現(xiàn)有人員12人,其中：在職5人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局衛(wèi)生保健站內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局衛(wèi)生保健站沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局衛(wèi)生保健站本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局衛(wèi)生保健站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年收支總額預(yù)算132.85萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年收入預(yù)算132.85萬元，具體如下：一般公共預(yù)算132.85萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加26.34萬元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因：人員增加、疫情防控工作量加大。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年支出預(yù)算132.85萬元，其中：基本支出114.85萬元，占86.45%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占13.55%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加26.34萬元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因：人員增加、疫情防控工作量加大。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年支出預(yù)算132.85萬元，其中：工資福利支出63.12萬元，占47.51%。商品服務(wù)支出24.06萬元（基本支出6.06萬元，項(xiàng)目支出18萬元），占18.11%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.67萬元，占34.38%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算132.85萬元。
（一）收入預(yù)算。 收入預(yù)算132.85萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款132.85萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款132.85萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算 。 支出預(yù)算132.85萬元，包括：教育支出66.93萬元，占50.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.52萬元，占42.54%；衛(wèi)生健康支出4.66萬元，占3.51%；住房保障支出4.75萬元，占3.57%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款132.85萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加26.34萬元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因：人員增加、疫情防控工作量加大。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出66.93萬元，占50.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.52萬元，占42.54%；衛(wèi)生健康支出4.66萬元，占3.51%；住房保障支出4.75萬元，占3.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為48.93萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長(zhǎng)2.44%。主要原因是人員增加、疫情防控工作量加大。
2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加18萬元，為本年新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是人員增加、疫情防控工作量加大。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為45.29萬元，與2021年行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)相比增加3.08萬元，增長(zhǎng)7.29%。主要是退休人員增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.80萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.72萬元，增長(zhǎng)33.8%。主要原因是人員增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.86萬元，增長(zhǎng)33.8%。主要原因是人員增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.04萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是人員增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.66萬元，，與2021年行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)相比增加0.26萬元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是人員增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.75萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.18萬元，增長(zhǎng)33.05%。主要原因是人員增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年一般公共預(yù)算基本支出114.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)108.79萬元，占基本支出94.72%，比2021年預(yù)算數(shù)增加18.59萬元，增長(zhǎng)20.61%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)6.06萬元，占基本支出5.28%，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.43萬元，增長(zhǎng)130.46%。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算18萬元，主要是部門為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括衛(wèi)生保健專項(xiàng)。
其中：衛(wèi)生保健專項(xiàng)18萬元，主要用于對(duì)學(xué)校衛(wèi)生工作進(jìn)行督查、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)、防控學(xué)生傳染病、流行性疾病和學(xué)生突發(fā)傷病等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年南縣教育局衛(wèi)生保健站屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2022年南縣教育局衛(wèi)生保健站會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣教育局衛(wèi)生保健站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣教育局衛(wèi)生保健站公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車0輛。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款132.85萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款18萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局衛(wèi)生保健站2022年部門預(yù)算表
