南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局衛(wèi)生保健站的主要職能是負責全縣學生衛(wèi)生保健和學校衛(wèi)生工作。
二、人員情況
南縣教育局衛(wèi)生保健站現(xiàn)有人員12人,其中：在職4人，退休8人。
三、機構(gòu)設置
南縣教育局衛(wèi)生保健站內(nèi)設股室2個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：站長室、財務室。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣教育局衛(wèi)生保健站沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣教育局衛(wèi)生保健站本級。
第二部分 2024年部門預算
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣教育局衛(wèi)生保健站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年收支預算總額71.23萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年收入預算71.23萬元，具體如下：一般公共預算71.23 萬元，占比100%；政府性基金預算0萬元，占比0 %；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占比0%；財政專戶管理資金0 萬元，占比0 %；上級單位補助收入0萬元，占比0 %；其他收入0萬元，占比0 %。
2024年收入預算與上年相比，減少68.43萬元，下降49.%，主要是人員退休。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年支出預算71.23萬元，其中：基本支出57.63萬元，占80.91%；項目支出13.60萬元，占19.09%。
2024年支出預算與上年相比，減少68.43萬元，下降2.72%，主要是人員退休。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年支出預算71.23萬元，其中：工資福利支出49.94萬元，占70.11%；商品服務支出20.81萬元（基本支出71.23萬元，項目支出13.60萬元），占29.21%；對個人家庭的補助0.48萬元，占0.67%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年財政撥款收支總預算71.23萬元。
（一）收入預算。收入預算71.23萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款71.23萬元（其中：經(jīng)費撥款71.23萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算71.23萬元，包括：教育支出57.59萬元，占比80.85%；社會保障和就業(yè)支出6.43萬元，占比9.02%；衛(wèi)生健康支出3.16萬元，占比4.43%；住房保障支出4.05萬元，占比5.69%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年一般公共預算當年撥款71.23萬元，比2023年預算數(shù)減少68.43 萬元，下降3.06%，主要原因：人員退休。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出57.59萬元，占80.85%；社會保障和就業(yè)支出6.43萬元，占9.02%；衛(wèi)生健康支出3.16萬元，占4.43%；住房保障支出4.05萬元，占5.69%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為57.59萬元，比2023年預算數(shù)減少16.54萬元，下降23.15%。主要原因是人員退休.。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為5.81萬元，比2023年預算數(shù)減少1.66 萬元，下降22.27%。主要是人員退休。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算數(shù)減少3.74萬元，下降100%。主要是人員退休。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為0.62萬元，比2023年預算數(shù)減少0.50萬元，下降44.51%。主要是人員退休。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為3.16萬元，比2023年預算數(shù)減少0.90萬元，下降22.27%。主要是人員退休。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為4.05萬元，比2023年預算數(shù)減少1.19萬元，下降22.65%。主要是人員退休。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年一般公共預算基本支出57.63元，其中：
人員經(jīng)費50.42萬元，占基本支出87.49%，比2023年預算數(shù)減少64.89萬元，下降52.91%。主要包括：基本工資、績效工資、獎勵金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費7.21萬元，占基本支出12.51%，比2023年預算數(shù)減少0.13萬元，下降0.11%。主要包括：辦公費、電費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、在職黨建經(jīng)費、退休黨建經(jīng)費。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照中共中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算13.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括衛(wèi)生保健專項。
其中：衛(wèi)生保健專項13.60萬元，主要用于對學校衛(wèi)生工作進行督查、衛(wèi)生知識培訓、防控學生傳染病、流行性疾病和學生突發(fā)傷病等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款71.23萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款13.60萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
