南縣第六中學(xué)2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣第六中學(xué)的主要職能是
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3）負(fù)責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9）在縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
10）在縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣第六中學(xué)現(xiàn)有人員 84人。其中：在職58人，退休26人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣第六中學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、工會(huì)、團(tuán)委、綜治辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣第六中學(xué)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣第六中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣第六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣第六中學(xué)2024年收支預(yù)算總額887.70萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年收入預(yù)算887.70萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算801.70 萬(wàn)元，占比90.31 %；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入86 萬(wàn)元，占比9.69 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少133.09萬(wàn)元，下降13.04%，主要是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，但合理保障了必要性開支。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年支出預(yù)算887.70萬(wàn)元，其中：基本支出783.70萬(wàn)元，占88.28%；項(xiàng)目支出104萬(wàn)元，占11.72%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少133.09萬(wàn)元，下降5.29%，主要是厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年支出預(yù)算887.70萬(wàn)元，其中：工資福利支出624.16萬(wàn)元，占70.31%；商品服務(wù)支出216.75萬(wàn)元（基本支出154.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62萬(wàn)元），占24.42%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助27.80萬(wàn)元，占3.13%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算887.70萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算887.70萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入，具體如下：一般公共預(yù)算撥款887.70萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款708.75萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款92.95萬(wàn)元），占比90.31%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入86萬(wàn)元，占比9.69%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算887.70萬(wàn)元，包括：教育支出722.93萬(wàn)元，占比81.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.38萬(wàn)元，占比8.72%；衛(wèi)生健康支出37.92萬(wàn)元，占比4.27%；住房保障支出49.47萬(wàn)元，占比5.57%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣第六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款887.70萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少133.09 萬(wàn)元，下降5.95%，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出722.93萬(wàn)元，占81.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.38萬(wàn)元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出37.92萬(wàn)元，占4.27%；住房保障支出49.47萬(wàn)元，占5.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通支出（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為722.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加70.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.82%。主要原因是人員增加，相應(yīng)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為69.74萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少4.22 萬(wàn)元，下降5.71%。主要是退休人員增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少36.98萬(wàn)元，下降100%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位中明細(xì)項(xiàng)目調(diào)出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少6.82萬(wàn)元，下降47.14%。主要是新增人員與退休、外調(diào)人員工資差導(dǎo)致計(jì)算基數(shù)整體下降。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%。主要是人員增加，相應(yīng)支出增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.82萬(wàn)元，下降5.39%。主要是退休人數(shù)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出783.70萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)628.96萬(wàn)元，占基本支出80.26%，比2023年預(yù)算數(shù)減少231.32萬(wàn)元，下降26.89%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)154.75萬(wàn)元，占基本支出19.74%，比2023年預(yù)算數(shù)增加14.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣第六中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。主要原因：大力壓減公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算104萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生專項(xiàng)、軍事化管理專項(xiàng)、課改專項(xiàng)、周南中學(xué)聯(lián)合辦學(xué)專項(xiàng)，
其中：保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（普通高中）專項(xiàng)17萬(wàn)元，主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；保基本民生-免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)2萬(wàn)元，主要用于免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書費(fèi)；保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)（普通高中）專項(xiàng)4萬(wàn)元，主要用于免建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)；保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)19萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層教育人才津貼、保基本民生-普通高中學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)44萬(wàn)元，主要用于普通高中學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)等方面；軍事化管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)4萬(wàn)元，主要用于聘用教官?gòu)?qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣方面的工資、服裝等；課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于教學(xué)教研；周南中學(xué)聯(lián)合辦學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于主要用于與周南中學(xué)聯(lián)合辦學(xué)對(duì)口幫扶等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣第六中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣第六中學(xué)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元；擬召開教研教改會(huì)議，參加人數(shù)為58人，內(nèi)容為教研教改；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元擬組織教師參加各種培訓(xùn)，參加人數(shù)為52人，內(nèi)容為教研課改；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣第六中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款887.70萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款104萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
