南縣第六中學(xué)2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表〔按政府預(yù)算經(jīng)濟分類〕
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資，維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施高中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9、在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣第六中學(xué)現(xiàn)有人員85人。其中：在職59人，退休26人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣第六中學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、工會、團(tuán)委、綜治辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣第六中學(xué)沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣第六中學(xué)本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣第六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣第六中學(xué)2025年收支預(yù)算總額954.96萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣第六中學(xué)2025年收入預(yù)算954.96萬元，具體如下：一般公共預(yù)算871.46萬元，占比91.26%；上級財政補助收入83.50萬元，占比8.74 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加67.25萬元，增長7.58%，主要是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣第六中學(xué)2025年支出預(yù)算954.96萬元，其中：基本支出871.46萬元，占91.26%；項目支出83.5萬元，占8.74%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加67.25萬元，增長7.58%，主要是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣第六中學(xué)2025年支出預(yù)算954.96萬元，其中：工資福利支出713.77萬元，占74.75%；商品服務(wù)支出202.01萬元（基本支出168.01萬元，項目支出34萬元），占21.15%；對個人和家庭的補助39.18萬元，占4.10%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣第六中學(xué)2025年財政撥款收支總預(yù)算954.96萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算954.96萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款954.96萬元（其中：經(jīng)費撥款834.96萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款120萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算954.96萬元，包括：教育支出817.99萬元，占比85.66%；社會保障和就業(yè)支出83.39萬元，占比8.73%；住房保障支出53.58萬元，占比5.61%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣第六中學(xué)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款954.96萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加67.25萬元，增長7.58%，主要原因：人員的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出817.99萬元，占比85.66%；社會保障和就業(yè)支出83.39萬元，占比8.73%；住房保障支出53.58萬元，占比5.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為817.99萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加95.06萬元，增長13.15%。主要原因是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為74.95萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.21萬元，增長7.46%。主要是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.44萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.80萬元，增長10.42%。主要是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少37.92萬元，下降100%。主要是此項預(yù)算算入了教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為53.58萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.11萬元，增長8.31%。主要是新增教職工人數(shù)大于調(diào)出退休人數(shù)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣第六中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出871.46萬元，其中：
人員經(jīng)費703.45萬元，占基本支出80.72%，比2024年預(yù)算數(shù)增加74.49萬元，增長11.84%。主要包括：獎勵金、其他對個人和家庭的補助、生活補助、績效工資、基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費168.01萬元，占基本支出19.28%，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.26萬元，增長8.57%。主要包括：商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費、會議費、辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣第六中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平,主要原因：（比如：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。）
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算83.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生-家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金（普通高中）專項、保基本民生-免除家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教科書費（普通高中）專項、保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費（普通高中）專項、保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項、保基本民生-普通高中學(xué)生生均公用經(jīng)費專項。其中：保基本民生-家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金（普通高中）專項22.60萬元，主要用于學(xué)校困難學(xué)生助學(xué)金等方面；保基本民生-免除家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教科書費（普通高中）專項2.28萬元，主要用于學(xué)校困難學(xué)生補助等方面；其中：保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費（普通高中）專項5.76萬元，主要用于主要用于學(xué)校困難學(xué)生補助等方面；其中：保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項18.86萬元，主要用于學(xué)校教師津貼等方面；其中：保基本民生-普通高中學(xué)生生均公用經(jīng)費專項34萬元，主要用于學(xué)校生均支出等方面；
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣第六中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣第六中學(xué)會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣第六中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款954.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款83.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
