南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算公開

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南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間：2021-09-18 09:32 信息來源：南縣財(cái)政局作者：瀏覽量：

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南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。

2、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。

4、負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（含消防設(shè)計(jì)）的評審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)施工圖（含消防設(shè)計(jì)）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。

6、負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。

7、負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收（含消防驗(yàn)收）備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。

8、負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。

9、負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理；會(huì)同有關(guān)部門編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

10、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。

11、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。

12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。

13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。

14、根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

15、指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭。

16、組織管理人民防空通訊警報(bào)和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空通訊警報(bào)網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報(bào)暢通；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空無線電管理。

17、組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報(bào)廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護(hù)管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時(shí)開發(fā)利用工作。

18、會(huì)同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識(shí)和技能。組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)。

19、承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。

20、完成縣委、縣政府和縣國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和10個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。

二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心；縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（縣建筑材料檢測中心）、縣污水處理工程管理站、縣建設(shè)工程管理站（縣建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項(xiàng)維修資金管理中心、縣白蟻防治所縣、縣房屋安全鑒定中心、德昌公園管理所。

（二）決算單位構(gòu)成。

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2020年部門決算匯總單位包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和局下屬二級(jí)獨(dú)立核算事業(yè)單位德昌公園管理所。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：以上表格公開見附件1

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)19003.68萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加10461.27萬元，增長122.46%。主要是增加了污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)17793.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入17590.34 萬元，占45.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入83.13萬元，占0.47%；其他收入119.79萬元，占0.67%。

2020年收入決算與上年相比，增加9837.34 萬元，增長123.65 %，主要是增加了污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)17169.16萬元，其中：基本支出2260.08萬元，占13.16%；項(xiàng)目支出14909.08萬元，占86.84%。

2020年支出決算與上年相比，增加9766.81 萬元，增長131.94%，主要是增加了污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18436.6萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10885.21萬元，增長144.15%。主要原因是：污水處理廠建設(shè)資金和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金投入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出8946.34萬元，占本年支出合計(jì)的52.11%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加2660萬元，增長42.31%，主要原因是：大部分污水處理廠已經(jīng)投入使用，污水處理費(fèi)的結(jié)算；三污四污處理廠建設(shè)資金；城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金使用；南洲佳苑項(xiàng)目建設(shè)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出8946.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出439.97萬元，占4.92%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13萬元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.41萬元，占1.76%；衛(wèi)生健康（類）支出249.8萬元，占2.79%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5305.48萬元，占59.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1240.89萬元，占13.87%；住房保障（類）支出1539.8萬元，占17.21%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1469.14萬元，支出決算為8946.34萬元，完成年初預(yù)算的608.95%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為402.84萬元，支出決算為402.84萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.93萬元，支出決算為10.93萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.2萬元，支出決算為26.2萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：德昌公園追加項(xiàng)目，沒納入年初預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為133.67萬元，支出決算為133.67萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng))。年初預(yù)算為8.2萬元，支出決算為8.2萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.54萬元，支出決算為15.54萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.8萬元，支出決算為48.8萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加癌癥人員梅暢醫(yī)療補(bǔ)助1萬元。

10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2075.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：水體專項(xiàng)沒有進(jìn)年初預(yù)算屬于上級(jí)追加項(xiàng)目資金。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3050萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三污四污建設(shè)資金和管網(wǎng)配套資金沒納入本級(jí)年初預(yù)算，屬于上級(jí)補(bǔ)助資金。

13、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本資金沒納入年初預(yù)算，污水處理費(fèi)結(jié)算和其他配套建設(shè)，污水處理費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為324.6萬元，支出決算為631.53萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：南洲佳苑建設(shè)、年終績效獎(jiǎng)勵(lì)、疫情開支、退伍軍人燃?xì)庋a(bǔ)貼、施工圖審查等支出都沒有進(jìn)入年初預(yù)算。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為298.36萬元，支出決算為298.36萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為311萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本級(jí)追加的污水處理費(fèi)，按實(shí)際污水處理費(fèi)結(jié)算。本項(xiàng)目資金沒納入年初預(yù)算。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1539.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：危房改造專項(xiàng)資金沒有納入本級(jí)年初預(yù)算，屬于上級(jí)追加專項(xiàng)資金，按危房實(shí)際摸底情況給予補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1,802.71萬元。

其中:人員經(jīng)費(fèi)1149.86萬元，占基本支出的63.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)怪⒔崩稹⑵淥愿鋈撕圖彝サ牟怪�

公用經(jīng)費(fèi)652.85萬元，占基本支出的36.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.18萬元，支出決算為12.18萬元,完成預(yù)算的100%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；

與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算的100%。

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比減少0.85萬元，下降36.08%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元,完成預(yù)算的100%。

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比增加1.13萬元，增長11.88%，增長的主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增加，股室職能增加，招商引資力度增加。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占12.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.68萬元，占87.68%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.68萬元，

其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.68萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次155個(gè)、接待人次760人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.08萬元，2020年政府性基金本年收入9466.68萬元,占本年收入合計(jì)的53.2%，比上年增加1733.19%；

本年支出7705.88萬元，占本年支出合計(jì)的44.88%。比上年增加1462.02%，項(xiàng)目支出7705.88萬元，比上年增加1462.02%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1783.88萬元，比上年增加7630.16%，主要是三污四污污水處理廠專項(xiàng)資金的結(jié)余，本項(xiàng)目要到2021-2022年才能完成竣工。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出652.85萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加562.87萬元。增長625.55%，主要原因是：工資普調(diào)、年終績效獎(jiǎng)勵(lì)的支出、退伍軍人燃?xì)庋a(bǔ)貼支出、疫情開支、二級(jí)單位獎(jiǎng)勵(lì)、扶貧點(diǎn)撥款。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2020年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)0萬元; 開支培訓(xùn)費(fèi)8.02萬元，主要是用于建筑工匠培訓(xùn)和人防演練工作，參加培訓(xùn)的有156人，內(nèi)容為建筑知識(shí)方面培訓(xùn)和人防演練培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度政府采購支出總額1635.4萬元，其中：政府采購貨物支出268.08萬元；政府采購工程支出1367.32萬元；

授予中小企業(yè)合同金額1635.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1635.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛3輛。其中：其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛，其中：住建局本級(jí)特種人防車在用，德昌公園管理所2臺(tái)車已做資產(chǎn)處置；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度組織對住建局本部的預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出17169.16 萬元；項(xiàng)目支出14909.08 萬元，其中：一級(jí)項(xiàng)目 17個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2020年度南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局農(nóng)村危房改造、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳、黑臭水治理、南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、污水管理經(jīng)費(fèi)、招商引資、茅草街污水處理、一污污水處理、二污污水處理、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、施工圖審查、人防專項(xiàng)、白蟻防治、水體專項(xiàng)、2020大通湖流域益陽市南縣污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目。嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高，其中城鄉(xiāng)污水和黑臭水體治理、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金自評86分良好。

2、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年污水處理工程管理資金自評85分良好。

3、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度“重點(diǎn)流域環(huán)境整治專項(xiàng)資金”績效自評76分合格。

注：本部門績效公開報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）：是指用于文化旅游體育與傳媒方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。