南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職能是:
1、貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī),擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施;參與編制國(guó)土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
2、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理(以下簡(jiǎn)稱“兩供一治”)公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)城市地下空間(含地下管線)建設(shè)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作;指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
4、負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理,推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)(含消防設(shè)計(jì))的評(píng)審和報(bào)批工作;負(fù)責(zé)施工圖(含消防設(shè)計(jì))審查工作;監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
6、負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度,貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。
7、負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收(含消防驗(yàn)收)備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管;負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測(cè)和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
8、負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作;貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目;指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用;指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。
9、負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理;會(huì)同有關(guān)部門編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃,管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金,指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn),編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
10、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試;負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
11、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
14、根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查,依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
15、指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織(人民防空專業(yè)隊(duì))的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。
16、組織管理人民防空通訊警報(bào)和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空通訊警報(bào)網(wǎng)和信息化建設(shè)管理,保障全縣人民防空通信警報(bào)暢通;負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空無(wú)線電管理。
17、組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國(guó)家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報(bào)廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護(hù)管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時(shí)開發(fā)利用工作。
18、會(huì)同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作,普及人民防空知識(shí)和技能。組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)。
19、承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù),利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
20、完成縣委、縣政府和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其它任務(wù)。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)有職工人數(shù)169 人,其中:行政編制20人,全額事業(yè)編制61人,差額編制15人,自收自支編制25人,長(zhǎng)期聘有人員6人,離休1人,退休41人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局內(nèi)設(shè)股室11個(gè),全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股(質(zhì)量安全股)、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制,
納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:
1、南縣德昌公園管理所(二級(jí)事業(yè)單位)、
2、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算科目)—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)出績(jī)標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注:1.以上單位預(yù)算報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款;支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年收支總額預(yù)算1456.49萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年收入預(yù)算1456.49萬(wàn)元,其中:預(yù)算內(nèi)撥款1456.49萬(wàn)元,占100%
2021年收入預(yù)算與上年相比,減少12.65萬(wàn)元,下降0.86%,主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,同時(shí)合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年支出預(yù)算1456.49萬(wàn)元,其中:基本支出1242.07萬(wàn)元,占85.28%;項(xiàng)目支出214.42萬(wàn)元,占14.72%。
按支出科目包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出933.62萬(wàn)元,占比64.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出398.38萬(wàn)元,占比27.35%;衛(wèi)生健康支出50.67萬(wàn)元,占比3.48%;住房保障支出73.82萬(wàn)元,占比5.07%。
2021年支出預(yù)算與上年相比,減少12.65萬(wàn)元,下降0.86%,主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,同時(shí)合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表(表4-6)的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年支出預(yù)算1456.49萬(wàn)元,其中:工資福利支出929.47萬(wàn)元,占63.82%;商品服務(wù)支出86.08萬(wàn)元,占5.91%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助226.52萬(wàn)元,占15.55%;項(xiàng)目支出214.42萬(wàn)元,占14.72%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算214.42萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括招商引資專項(xiàng)、農(nóng)村危房改造專項(xiàng)、 人民防空專項(xiàng)、白蟻防治專項(xiàng)、污水處理工程監(jiān)管專項(xiàng)、紀(jì)檢專項(xiàng)、建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、南縣德昌公園管理所專項(xiàng)。
其中:招商引資專項(xiàng)12萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)進(jìn)行招商引資工作;
農(nóng)村危房改造專項(xiàng)22.4萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造;
人民防空專項(xiàng)54.4萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)人民防空宣傳、演練,防空設(shè)施設(shè)備維護(hù);
白蟻防治專項(xiàng)13.12萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)全城區(qū)房屋白蟻防治及德昌公園樹木白蟻防治工作;
污水處理工程監(jiān)管專項(xiàng)44萬(wàn)元,主要用于污水處理工程建設(shè)、污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放;
紀(jì)檢專項(xiàng)5萬(wàn)元,主要用于檢查所在單位黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他職工工作,受理群眾反饋意見,保護(hù)黨員干部依法行使職權(quán);
建筑市場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)36.4萬(wàn)元,主要用于建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督;
掃黑除惡專項(xiàng)4萬(wàn)元,主要用于負(fù)責(zé)住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設(shè)規(guī)范化工作;
南縣德昌公園管理所專項(xiàng)23.1萬(wàn)元,主要用于德昌公園園林維護(hù)、清掃保潔、綠化補(bǔ)植臨聘人員工資和相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1456.49萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算1456.49萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,其中:一般公共預(yù)算撥款1456.49萬(wàn)元( 其中:經(jīng)費(fèi)撥款1456.49萬(wàn)元)。
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算1456.49萬(wàn)元,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出933.62萬(wàn)元,占比64.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出398.38萬(wàn)元,占比27.35%;衛(wèi)生健康支出50.67萬(wàn)元,占比3.48%;住房保障支出73.82萬(wàn)元,占比5.07%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1456.49萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少12.65萬(wàn)元,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,同時(shí)合理保障了必要支出需求,體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出933.62萬(wàn)元,占64.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出398.38萬(wàn)元,占27.35%;衛(wèi)生健康支出50.67萬(wàn)元,占3.48%;住房保障支出73.82萬(wàn)元,占5.07%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為229.22萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加216.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)1702.04%。主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并,退休人員增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為100.58萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加2.18萬(wàn)元,增加2.22%。主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為50.29萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.09萬(wàn)元,增加2.22%。主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為18.29萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增加0.77%。主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并,人員增加,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為50.67萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.87萬(wàn)元,增加3.83%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為719.2萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少189.75萬(wàn)元,下降20.88%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為214.42萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少46.58萬(wàn)元,下降 17.85%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為73.82萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1.9萬(wàn)元,增加2.64%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算基本支出1242.07萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1155.99萬(wàn)元,占比93.07%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)86.08萬(wàn)元,占比6.93%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.8萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)11.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.4萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年下降0.22萬(wàn)元,下降0.96%,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.08萬(wàn)元,比2020年減少3.9萬(wàn)元,降低4.33%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2021年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2021年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車3輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款1456.49萬(wàn)元,部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算撥款214.42萬(wàn)元,部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有納入重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表