南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
（二）負責全縣建設管理工作。負責編制城市基礎設施建設年度計劃并指導監(jiān)督實施；負責供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關公用設施建設；負責城市地下空間（含地下管線）建設的監(jiān)督管理；負責城市建設檔案管理。
（三）負責推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施；負責全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設管理工作；指導全縣城鄉(xiāng)基礎設施和公共服務設施建設管理工作。
（四）負責建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動行業(yè)信用體系建設。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標活動。
（五）負責監(jiān)督管理建設項目勘察設計工作。負責全縣建設項目初步設計（含消防設計）的評審和報批工作；負責施工圖（含消防設計）審查工作；監(jiān)督指導全縣房屋建筑及其附屬設施、市政基礎設施建設工程的抗震設防工作。
（六）負責建筑工程規(guī)范、標準、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設國家規(guī)范、標準、定額和相關管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設標準、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設定額的實施和工程造價計價，組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。
（七）負責全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收（含消防驗收）備案的政策和法律法規(guī)。負責房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負責相關的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（八）負責全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實施重大建筑節(jié)能項目；指導建設行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應用；指導管理行業(yè)重大技術改進和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學技術研究、推廣應用科技成果。
（九）負責城市基礎設施建設配套費、人防工程易地建設費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設其他專項資金的征收和管理；會同有關部門編制年度城市維護建設項目資金計劃，管理城市維護建設資金和預算外資金，指導監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。
（十）負責全縣建設職業(yè)技能教育培訓工作。負責組織相關的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓和考試；負責建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓工作。
（十一）負責全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責指導規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施；負責房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負責開發(fā)項目審核、商品房銷售管理；負責指導監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務機構的工作。
（十二）指導協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關措施、發(fā)展規(guī)劃并指導實施。會同有關部門做好保障性住房資金管理工作。
（十三）負責指導監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責指導監(jiān)督房屋共用部位共用設施設備維修資金歸集、使用和管理。
（十四）根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，編制人民防空建設和城市建設相結合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查。
（十五）指導城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）的建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設。協(xié)助軍事部門指導城市防衛(wèi)建設。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
（十六）組織管理人民防空通信警報和信息化建設。負責人民防空通信警報網(wǎng)和信息化建設管理，保障全縣人民防空通信警報暢通；負責實施人民防空無線電管理。
（十七）組織管理人民防空工程建設。根據(jù)國家制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設實施監(jiān)督管理；負責結合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設和拆除、報廢人防工程等審批。組織指導人防工程的維護管理、平戰(zhàn)功能轉換措施制定和平時開發(fā)利用工作。
（十八）會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊伍培訓。
（十九）承擔縣政府賦予的應急救援任務，利用人民防空設施和人民防空專業(yè)隊伍為應急救援服務。
（二十）完成縣委、縣政府和縣國防動員委員會交辦的其它任務。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局現(xiàn)有人員178人。其中：在職129人，退休49人。
三、機構設置
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設股室11個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、人事股、財務股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
四、部門預算單位構成
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣德昌公園管理所（二級單位）、住房和城鄉(xiāng)建設局本級 。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年收支預算總額1632.10萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年收入預算1632.10萬元，具體如下：一般公共預算1632.10 萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加152.45萬元，增長10.30%，主要是增加了施工圖審專項資金所致。
三、關于支出總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年支出預算1632.10萬元，其中：基本支出1403.10萬元，占85.97%；項目支出229.00萬元，占14.03%。
2023年支出預算與上年相比，增加152.45萬元，增長10.30%，主要是增加了施工圖審專項資金所致。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年支出部門預算1632.10萬元，其中：工資福利支出993.60萬元，占60.88%；商品服務支出347.30萬元（基本支出118.30萬元，項目支出229.00萬元），占21.28%；對個人家庭的補助291.20萬元，占17.84%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年財政撥款收支總預算1632.10萬元。
（一）收入預算。收入預算1632.10萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1632.10萬元（其中：經(jīng)費撥款1632.10萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1632.10萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出480.89萬元，占比29.46%；衛(wèi)生健康支出52.16萬元，占比3.20%；住房保障支出76.31萬元，占比4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1022.75萬元，占比62.66%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算當年撥款1632.10萬元，比2022年預算數(shù)增加152.45萬元，增長10.30%，主要原因：退休人員增加及增加了施工圖審專項資金所致。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出480.89萬元，占29.46%；衛(wèi)生健康支出52.16萬元，占比3.20%；住房保障支出76.31萬元，占比4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1022.75萬元，占比62.66%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為793.74萬元，比2022年預算數(shù)增加0.61萬元，增長0.08%。主要原因是在職人數(shù)增加導致相關經(jīng)費增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為229.00萬元，比2022年預算數(shù)增加78.18萬元，增長51.84%，主要原因是增加了施工圖審專項經(jīng)費所致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為104.32萬元，比2022年預算數(shù)增加3.18萬元，增長3.14%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導致相關經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為44.31萬元，比2022年預算數(shù)增加0.55萬元，增長1.3%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導致相關經(jīng)費增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為47.75萬元，比2022年預算數(shù)增加28.31萬元，增長145.63%。主要是增加了德昌公園臨聘人員工資和福利，導致相關經(jīng)費增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為284.51萬元，比2022年預算數(shù)增加31.74萬元，增長12.56%，主要是退休人數(shù)增加導致相關經(jīng)費增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為52.16萬元，比2022年預算數(shù)增加7.69萬元，增長17.29%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導致相關經(jīng)費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為76.31萬元，比2022年預算數(shù)增加2.19萬元，增長2.95%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導致相關經(jīng)費增加。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算基本支出1403.10萬元，其中：
人員經(jīng)費1284.80萬元，占基本支出91.57%，比2022年預算數(shù)增加80.48萬元，增長6.68%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費118.30萬元，占基本支出8.43%，比2022年預算數(shù)減少6.21萬元，下降4.98%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.26萬元，其中：公務接待費10.26萬元，公務用車購置及運行費5.00萬元（其中，公務用車運行費5.00萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少7.54萬元，下降33.07%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算229.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括2023年白蟻防治專項經(jīng)費、2023年建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督宣傳經(jīng)費、2023年農(nóng)村危房改造專項經(jīng)費、2023年度掃黑除惡專項經(jīng)費、2023年污水處理工程監(jiān)管專項經(jīng)費、2023年施工圖審費、2023年其他專項經(jīng)費因涉密不予公開。
其中：2023年白蟻防治專項經(jīng)費8.00萬元，主要用于本縣域內(nèi)城市房屋白蟻防治和德昌公園苗木白蟻防治管理及宣傳工作等方面；2023年建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督宣傳經(jīng)費35.00萬元，主要用于建設工程質(zhì)量安全宣傳、監(jiān)督、檢查等方面；2023年農(nóng)村危房改造專項經(jīng)費22.00萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設工作，完成上級下達的農(nóng)村危房改造任務等方面；2023年度掃黑除惡專項經(jīng)費4.00萬元，主要用于住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設規(guī)范化工作等方面；2023年污水處理工程監(jiān)管專項經(jīng)費39.00萬元，主要用于做好全縣污水處理工程建設、污水處理設施運營監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放等方面；2023年施工圖審費80.00萬元，主要用于政府購買施工圖審查服務費等方面；2023年其他專項經(jīng)費41.00萬元因涉密不予公開。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經(jīng)費財政撥款預算118.30萬元，比2022年預算數(shù)減少6.21萬元，下降4.98%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約縮減相關經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1632.10萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款229.00萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表
