南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
2、負責全縣建設(shè)管理工作。負責編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施；負責供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負責城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負責城市建設(shè)檔案管理。
3、負責推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施；負責全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
4、負責建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標活動。
5、負責監(jiān)督管理建設(shè)項目勘察設(shè)計工作。負責全縣建設(shè)項目初步設(shè)計（含消防設(shè)計）的評審和報批工作；負責施工圖（含消防設(shè)計）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
6、負責建筑工程規(guī)范、標準、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標準、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標準、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實施和工程造價計價，組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。
7、負責全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收（含消防驗收）備案的政策和法律法規(guī)。負責房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負責相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
8、負責全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實施重大建筑節(jié)能項目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。
9、負責城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費、人防工程易地建設(shè)費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項資金的征收和管理；會同有關(guān)部門編制年度城市維護建設(shè)項目資金計劃，管理城市維護建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，編制縣本級人民防空經(jīng)費預(yù)決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查。
10、負責全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負責組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負責建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
11、負責全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施；負責房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負責開發(fā)項目審核、商品房銷售管理；負責指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。會同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
13、負責指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
14、根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查。
15、指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
16、組織管理人民防空通訊警報和信息化建設(shè)。負責人民防空通訊警報網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報暢通；負責實施人民防空無線電管理。
17、組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設(shè)實施監(jiān)督管理；負責結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時開發(fā)利用工作。
18、會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊伍培訓(xùn)。
19、承擔縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
20、完成縣委、縣政府和縣國防動員委員會交辦的其它任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和10個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
二級機構(gòu)分別是：縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心；縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（縣建筑材料檢測中心）、縣污水處理工程管理站、縣建設(shè)工程管理站（縣建設(shè)職業(yè)技術(shù)學校）、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項維修資金管理中心、縣白蟻防治所縣、縣房屋安全鑒定中心、德昌公園管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2020年部門決算匯總單位包括：南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級及一個二級單位，二級單位名單如下：南縣德昌公園管理所。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計11747.46萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少7256.22萬元，下降38.18%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致收入、支出總計減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9758.53萬元，其中：財政撥款收入9462.52萬元，占96.97%；其他收入296萬元，占3.03%。
2021年收入決算與上年相比，減少8034.73萬元，下降45.16%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11544.39 萬元，其中：基本支出1411.92萬元，占12.23%；項目支出10132.47萬元，占87.77%。
2021年支出決算與上年相比，減少5624.77萬元，下降32.76%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致本年支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計11401.3萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少7035.3萬元，下降38.16%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致收支總計減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出5625.37萬元，占本年支出合計的48.73%。與2020年度相比，財政撥款支出減少3320.97萬元，下降37.12%，主要原因是2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出5625.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出58.27萬元，占1.04%；國防支出95萬元，占1.69%；社會保障和就業(yè)支出121.39萬元，占2.16%；衛(wèi)生健康支出51.67萬元，占0.92%；節(jié)能環(huán)保支出913.72萬元，占16.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3388.52萬元，占60.24%；住房保障支出996.8萬元，占17.71%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1456.49萬元，支出決算為5625.37萬元，完成年初預(yù)算的386.23%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為行政運行支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為追加了特困企業(yè)慰問及促進縣域經(jīng)濟發(fā)展城市建設(shè)獎預(yù)算。
3、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為追加了人民防空預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為229.22萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為行政單位離退休經(jīng)費由財政局直接撥入社保所。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為100.58萬元，支出決算為100.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為50.29萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為由財政統(tǒng)一撥付。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為18.29萬元，支出決算為15.55萬元，完成年初預(yù)算的85.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他社會保障和就業(yè)支出減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.26萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他財政對社會保險基金的補助支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為50.67萬元，支出決算為51.67萬元，完成年初預(yù)算的101.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為人員變動導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出增加。
10、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為913.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了水體專項預(yù)算。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為719.2萬元，支出決算為777.5萬元。完成年初預(yù)算的108.11%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動、疫情防治開支等導(dǎo)致行政運行支出增加。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為214.42萬元，支出決算為349.42萬元，完成年初預(yù)算的162.96%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了施工圖審查服務(wù)經(jīng)費和污水處理經(jīng)費預(yù)算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為455.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了德昌公園提質(zhì)改造預(yù)算和收到非稅返還資金。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了德昌公園外包服務(wù)預(yù)算。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1800萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了上級專項污水治理經(jīng)費。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為73.82萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為996.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了危房改造專項預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1268.83萬元，其中：
人員經(jīng)費1027.09萬元，占基本支出的80.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 離休費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費241.75萬元，占基本支出的19.05%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費明細合計與財政撥款基本支出有尾數(shù)差）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22.8萬元，支出決算為9.34萬元， 完成預(yù)算的40.96%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算11.4萬元，支出決算0.5萬元，完成預(yù)算的4.39%，
其中：（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，本年沒有購車預(yù)算安排，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置支出。
（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算11.4萬元，支出決算0.5萬元，完成預(yù)算的4.39%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行費支出比預(yù)算減少。
與上年相比減少1萬元，下降66.67%，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行費支出比上年減少。
3、公務(wù)接待費預(yù)算11.4萬元，支出決算8.85萬元，完成預(yù)算的77.63%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少1.83萬元，下降17.13%， 主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0.5萬元，占5.25%，公務(wù)接待費支出決算8.85萬元，占94.75%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0.5萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（2）公務(wù)用車運行費支出決算0.5萬元，主要是油費及過路過橋費支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費支出決算8.85萬元,
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.85萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次165個、接待人次814人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3837.65萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1938.28萬元，與上年相比，減少5629.03萬元，下降59.46%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少所致；
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5775.93萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5775.93萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1929.95萬元，下降25.05%，主要是因為2021年污水處理廠建設(shè)和城鄉(xiāng)管網(wǎng)配套資金的投入較2020少導(dǎo)致支出減少。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為707.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為832.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出屬于追加預(yù)算。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為609萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出屬于追加預(yù)算。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為23.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他污水處理費安排的支出支出屬于年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。
5.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為589萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他政府性基金安排的支出屬于本年追加預(yù)算。
6.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項），年初預(yù)算為 0萬元，決算為3015.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出年初有結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出241.75萬元。比上年數(shù)增加155.67萬元。增長180.84%，主要原因是人員變動、疫情防控等原因。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.86萬元，主要是用于開展在職人員參加省市全域旅游培訓(xùn)和參加黨校培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)4人，內(nèi)容為群眾文化旅游管理和在黨校參加青干班培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度政府采購支出總額125.38萬元，其中：政府采購貨物支出125.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.38萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額125.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。由于政府采購工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于政府采購服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是人防用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021年度整體支出11207.07萬元（住建局本級），項目支出9937.17萬元（住建局本級），形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2021年我單位切實履行參謀輔政、 運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分93.9分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分95分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本年度無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算表
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算表.XLS
