南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責如下：
1、貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
2、負責全縣建設管理工作。負責編制城市基礎設施建設年度計劃并指導監(jiān)督實施；負責供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關公用設施建設；負責城市地下空間（含地下管線）建設的監(jiān)督管理；負責城市建設檔案管理。
3、負責推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施；負責全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設管理工作；指導全縣城鄉(xiāng)基礎設施和公共服務設施建設管理工作。
4、負責建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動行業(yè)信用體系建設。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標活動。
5、負責監(jiān)督管理建設項目勘察設計工作。負責全縣建設項目初步設計（含消防設計）的評審和報批工作；負責施工圖（含消防設計）審查工作；監(jiān)督指導全縣房屋建筑及其附屬設施、市政基礎設施建設工程的抗震設防工作。
6、負責建筑工程規(guī)范、標準、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設國家規(guī)范、標準、定額和相關管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設標準、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設定額的實施和工程造價計價，組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。
7、負責全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收（含消防驗收）備案的政策和法律法規(guī)。負責房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負責相關的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
8、負責全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實施重大建筑節(jié)能項目；指導建設行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應用；指導管理行業(yè)重大技術改進和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學技術研究、推廣應用科技成果。
9、負責城市基礎設施建設配套費、人防工程易地建設費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設其他專項資金的征收和管理；會同有關部門編制年度城市維護建設項目資金計劃，管理城市維護建設資金和預算外資金，指導監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，編制縣本級人民防空經(jīng)費預決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查。
10、負責全縣建設職業(yè)技能教育培訓工作。負責組織相關的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓和考試；負責建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓工作。
11、負責全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責指導規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施；負責房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負責開發(fā)項目審核、商品房銷售管理；負責指導監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務機構的工作。
12、指導協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關措施、發(fā)展規(guī)劃并指導實施。會同有關部門做好保障性住房資金管理工作。
13、負責指導監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責指導監(jiān)督房屋共用部位共用設施設備維修資金歸集、使用和管理。
14、根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，編制人民防空建設和城市建設相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查。
15、指導城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）的建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設。協(xié)助軍事部門指導城市防衛(wèi)建設。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
16、組織管理人民防空通信警報和信息化建設。負責人民防空通信警報網(wǎng)和信息化建設管理，保障全縣人民防空通信警報暢通；負責實施人民防空無線電管理。
17、組織管理人民防空工程建設。根據(jù)國家制定的防護標準和質(zhì)量標準，對人民防空工程建設實施監(jiān)督管理；負責結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設和拆除、報廢人防工程等審批。組織指導人防工程的維護管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時開發(fā)利用工作。
18、會同有關部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊伍培訓。
19、承擔縣政府賦予的應急救援任務，利用人民防空設施和人民防空專業(yè)隊伍為應急救援服務。
20、完成縣委、縣政府和縣國防動員委員會交辦的其它任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局設置11個內(nèi)設機構，10個二級機構。
內(nèi)設機構分別是：辦公室、人事股、財務股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
二級機構分別是：縣城鄉(xiāng)建設信息中心、縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（縣建筑材料檢測中心）、縣污水處理工程管理站、縣建設工程管理站（縣建設職業(yè)技術學校）、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項維修資金管理中心、縣白蟻防治所縣、縣房屋安全鑒定中心、德昌公園管理所。
（二）決算單位構成。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：南縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級及1個二級單位，二級單位名單如下：
南縣德昌公園管理所
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計21086.69 萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加9339.23萬元，增長79.5%，主要是因為2022年度新增了中水回用項目及南洲佳苑撥款增加導致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21060.43萬元，其中：財政撥款收入17932.93萬元，占85.15%；其他收入3127.5萬元，占14.85%。
2022年收入決算與上年相比，增加11301.9萬元，增長115.82%，主要是因為2022年度新增了中水回用項目及南洲佳苑撥款增加導致。
三、支出決算情況說明
本年支出合計21066.52萬元，其中：基本支出1552.94萬元，占7.37%；項目支出19513.58萬元，占92.63%。
2022年支出決算與上年相比，增加9522.13萬元，增長82.48%，主要是因為2022年度新增了中水回用項目及南洲佳苑撥款增加導致。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計17932.93萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加6531.63萬元，增長57.29%，主要是因為2022年度新增了中水回用項目撥款導致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出6614.63萬元，占本年支出合計的31.4%。與上年相比，財政撥款支出增加989.26萬元，增長17.59%，主要原因是2022年污水配套管網(wǎng)建設增加導致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2022年度財政撥款支出6614.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）308.27萬元，占4.66%；國防支出（類）202.03萬元，占3.05%；教育支出（類）5.12萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出（類）232.64萬元，占3.52%；衛(wèi)生健康支出（類）44.47萬元，占0.67%；節(jié)能環(huán)保支出（類）1910.34萬元，占28.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3069.15萬元，占46.4%；農(nóng)林水支出（類）20萬元，占0.3%；住房保障支出（類）822.62萬元，占12.44%。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為1479.65萬元，支出決算為6614.63萬元，完成年初預算的223.69%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)運行費用增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為82.51萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為223.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
5、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為102.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
6、國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.12萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是其他普通教育支出增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為252.77萬元，支出決算為13.6萬元，完成年初預算的5.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為101.14萬元，支出決算為101.14萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為43.76萬元，支出決算為3.04萬元，完成年初預算的7.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務員及全額事業(yè)人員職業(yè)年金單位部分不計入支出中。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為19.44萬元，支出決算為14.86萬元，完成年初預算的76.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年中按工作要求進行了相關預算調(diào)劑。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為44.47萬元，支出決算為44.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為74.12萬元，支出決算為74.12萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為748.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為793.13萬元，支出決算為780.67萬元，完成年初預算的98.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減行政運行支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為150.82萬元，支出決算為225.54萬元，完成年初預算的149.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為339.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1441.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為282萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
21、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1515.94萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
22、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為394.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
說明：因四舍五入導致支出決算明細合計與支出決算總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1351.4萬元，其中：
人員經(jīng)費1093.53萬元，占基本支出的80.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費257.87萬元，占基本支出的19.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23.31萬元，支出決算為14.46萬元，完成預算的62.03%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算11.91萬元，支出決算11.91萬元，完成預算的100%，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算11.91萬元，支出決算11.91萬元，完成預算的100%；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務用車運行費。
與上年相比增加11.41萬元，增長2282%，主要是因為2021年度公務運行維護費科目調(diào)整導致2021年度支出較少導致。
3、公務接待費預算11.4萬元，支出決算2.55萬元， 完成預算的22.37%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少6.3萬元，下降71.19%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.91萬元，占82.37%，公務接待費支出決算2.55萬元，占17.63%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算11.91萬元；其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（2）公務用車運行維護費決算11.91萬元，主要是燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、公務調(diào)車等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算2.55萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.55萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次22個、接待人次215人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款收入11318.31萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加7480.66萬元，增長194.93%，主要是因為2022年度新增中水回用項目撥款導致；
2022年度政府性基金預算財政撥款支出11318.31萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11318.31萬元），與上年相比增加5542.38萬元，增長95.96%，主要是因為2022年度新增中水回用項目支出導致，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為1449萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為572萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為787.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為9.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。
年初預算為 0萬元，決算為500萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
6、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為8000萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關預算。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度機關運行經(jīng)費支出243.44萬元。比上年決算數(shù)增加1.69萬元。增長0.7%，主要原因是2022年度總支出增加導致機關運行經(jīng)費支出相應增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年開支會議費0萬元； 開支培訓費0.16萬元，用于開展網(wǎng)絡安全技術培訓工作，參加培訓的人數(shù)1人，內(nèi)容為網(wǎng)絡安全業(yè)務知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度政府采購支出總額149.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出149.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額149.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額149.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是人防用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022 年度整體支出南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）為20397.79萬元、南縣德昌公園為668.73萬元，項目支出南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）為19161.77萬元、南縣德昌公園為351.81萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2022 年，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）部門整體支出績效得分 98分、南縣德昌公園管理所部門整體支出績效得分96分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）項目支出績效得分 98分、南縣德昌公園管理所部門整體支出績效得分96分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通信費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門決算表
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度部門決算表.XLS
