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 南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（人防辦）2023年度

部門整體支出績效評價報告

為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化南縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門支出責任，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣人民政府關于全面實施預算績效管理的指導意見》（南財函〔2024〕5號）等文件精神，我局完善制度，規(guī)范管理，注重加強績效質量和水平，提高財政資金使用效益，取得了較好成效。現(xiàn)將2023年度部門整體支出績效自評情況報告如下。

一、基本情況

（一）機構設置及人員情況。南縣住房和城鄉(xiāng)建設局（人防辦）屬正科級行政單位，內(nèi)設股室11個,所屬事業(yè)單位10個（含二級獨立核算事業(yè)單位德昌公園管理所）。全局實有職工人數(shù)178 人，其中：在職129人，退休49人。

（二）主要工作職責。主要負責全縣住房保障、城鄉(xiāng)建設、人民防空、房地產(chǎn)業(yè)管理、建筑市場管理與建設工程質量安全監(jiān)督、供水供氣、污水和黑臭水體治理、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村危房改造、公園管理、中水回用建設項目等工作。

二、實施步驟

1、成立評價領導小組

我局對績效評價工作高度重視，抽調所屬單位和股室負責人及相關人員成立了南縣住房和城鄉(xiāng)建設局績效工作評價小組：

組長：婁新躍

副組長：侯威、余柏沅、魏國棟

成員：曹國強 周斌 鐘健 湯維娜 舒毅 陳軍

領導小組下設辦公室，由鐘健任辦公室主任。

2、制定評價方案

    評價方案根據(jù)基本情況、評價對象、范圍、目的、依據(jù)、方法、指標、標準、組織實施步驟、人員和時間等內(nèi)容，經(jīng)評價小組討論后確定。評價方案符合可行性、客觀性、科學性等要求。

三、部門整體績效目標

（一）完成縣委縣政府下達的立項爭資和招商引資任務。

（二）保障全年人員支出和公用經(jīng)費的正常運轉。

（三）完成人民防空、房地產(chǎn)業(yè)管理、建筑市場管理與建設工程質量安全監(jiān)督、供水供氣、污水和黑臭水體治理、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)村危房改造、公園管理、南洲佳苑安置區(qū)建設、中水回用建設項目等工作。

（四）加強財務監(jiān)管和年初預算執(zhí)行力度。

（五）加強資產(chǎn)管理。

（六）完成脫貧攻堅工作。

（七）完成部門各項績效評價和財務檢查、審計工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他中心工作。

四、部門整體評價收支概況

1、收支基本情況：2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局決算總收入為 11756.64萬元（財政撥款 8520.76萬元，其他收入3235.88萬元）；年度決算總支出11777.49萬元（其中：基本支出1398.14萬元，占單位總支出的 11.87%；項目支出10379.35萬元，占單位總支出的88.13 %）。

2、部門整體收支實施情況分析

（一）預算安排

2023年部門預算數(shù)1632.10萬元。其中：預算內(nèi)撥款1632.10萬元，占100%。收入較上年預算數(shù)增加152.45萬元，主要是退休人員增加及增加了施工圖審專項資金所致。

（二）收入支出實際情況

2023年實際總收入11756.64萬元，其中財政撥款收入8520.76萬元，其他資金收入 3235.88萬元。實際收入比年初預算增加，主要是因為增加了農(nóng)村危房改造、污水治理、南洲佳苑項目建設、中水回用建設、購物節(jié)契稅獎返財政補貼等項目資金投入。

2023年實際總支出11777.49萬元，執(zhí)行率100%，無結余。

（三）“三公”經(jīng)費使用情況

2023年“三公”經(jīng)費預算金額15.26萬元，“三公”經(jīng)費實際開支 6.5萬元。全年實際支出比預算少，主要是認真貫徹落實過緊日子要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

五、績效評價工作完成情況

1、加強了組織領導。績效考評工作領導小組，明確了任務，壓實了責任。通過整體績效評價了解南縣住建局全年資金使用情況，為及時發(fā)現(xiàn)日常管理工作中存在的問題提供重要依據(jù)。

2、制度建設更加完善。修訂了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關管理制度》、《南縣住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》等一系列內(nèi)控制度。明確了責任、完善了報賬流程、限定了權限、規(guī)范了財務管理工作。

3、加大了預算執(zhí)行力度。合理安排財政資金，增強行政成本意識，細化經(jīng)費預算編制，各項支出嚴格按預算執(zhí)行，確保支出與預算有機銜接，著力提高預算執(zhí)行力。

4、加強了“三公”經(jīng)費管理。嚴格按照上級規(guī)定，從嚴控制 “三公”經(jīng)費規(guī)模，完善管理制度，規(guī)范審核程序。

5、加強了重點費用的管理。按照國家規(guī)定標準執(zhí)行會議、培訓、差旅、辦公等費用開支。控制會議培訓的數(shù)量、規(guī)模，簡化會議培訓的形式；控制差旅活動的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節(jié)約的原則，壓縮辦公經(jīng)費支出，必須在預算額度內(nèi)使用。

6、加強了項目支出監(jiān)管。制定了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設局項目管理規(guī)定》，專項立項和預算資金申請、分配、使用，一律由局黨組集體研究決定。對資金撥付、使用、驗收實施全程監(jiān)督，做到專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀問題。

7、加強了內(nèi)部管控，堅持聯(lián)審制。我局各項經(jīng)濟活動合法、合規(guī)，資產(chǎn)安全，資金使用有效，財務憑證規(guī)范、真實、完備，杜絕了違規(guī)支出，提高了公共服務效率。

8、加強了預決算和績效評價信息公開。按照要求在政府網(wǎng)站公示了預決算信息和經(jīng)濟情況績效評價，做到了公開透明、無暗箱操作、無監(jiān)管盲區(qū)。

六、部門整體支出主要績效及評價結論

（一）經(jīng)濟性績效。

1、經(jīng)濟指標全面完成。全年完成立項爭資3856萬元、招商引資2000萬元；核定建安造價8.11億元，收取基礎設施配套費696.06萬元；實現(xiàn)建筑業(yè)總產(chǎn)值75.24億元，同比增長12.3%，增幅連年位居全市第一；完成商品房銷售額4.02億元，銷售面積約9.09萬平方米。

2、水體治理提質增效。完成南縣污水治理（城南、城北片區(qū)）污水管道提質增效工程項目簽證資料、竣工驗收；投入3327.13萬元啟動南縣縣城污水治理提質增效工程（一期）建設，現(xiàn)已完成運河東水西送、城西中學前管道拉通、京東商儲前易澇點改造。投入181.81萬元啟動排水智慧信息平臺建設。依托中水回用工程完成大神廟渠黑臭水體截污改造，保持了漁尾渠、雙洋渠、南洲電排渠長治久清。

3、中水回用投入運行。縣城第一、第四污水處理廠中水回用取水站和城區(qū)湖體補水管網(wǎng)工程建成投產(chǎn)，鋪設補水管網(wǎng)12.06公里，完成投資2167.3萬元。已移交南縣城市管理和綜合執(zhí)法局投入運行。

4、房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進。在建大型房地產(chǎn)項目8個，總建筑面積90萬平方米，總投資8.63億元。全年受理商品房預售許可辦件共計3件，批準商品房預售許可面積3.6萬平方米，其中住宅3.31萬平方米、279套，商鋪面積0.29萬平方米、64間。銅鑼灣、城市廣場、華師大院、幸福家園“保交樓”工作有力推進，針對各自存在的問題及矛盾，建立“一樓一策”，扎實推進化解。組建南縣房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)會，發(fā)展會員單位（個人）約150家（名）。成功舉辦了南縣第一屆房地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈展銷會，活動期間共銷售商品房158套，銷售面積19726.18平方米，銷售額9234萬元。

5、燃氣設施逐步完善。持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)管道燃氣建設，總投資2400萬元，廠窖鎮(zhèn)、青樹嘴鎮(zhèn)、華閣鎮(zhèn)管道燃氣已投入使用，明山頭鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)管網(wǎng)鋪設和設備購置正在進行中。加快縣城老舊小區(qū)燃氣設備更新改造，已完成庭院管網(wǎng)改造4.5公里、立管整改12.6公里、戶內(nèi)設施788戶等。

6、公園管理提檔升級。德昌公園積極爭創(chuàng)國家級文明旅游示范單位，不斷完善基礎設施，改善園內(nèi)外環(huán)境。圓滿完成園內(nèi)散墳遷移工作，遷出散葬墳墓262座，遺骸761具，留置空地二十余畝，我局被評為縣殯葬改革工作先進單位。積極打造“紅色旅游+”發(fā)展模式，建成禁毒西廣場、廉潔文化廣場、法治書屋等活動場館，大力開展法治宣傳，實現(xiàn)法治與文旅有機結合，營造了良好社會氛圍。德昌公園管理所被評為2023年湖南省“法治進文旅場館”活動先進單位。

   7、小城鎮(zhèn)建設加速推進。編制《南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化建設專項資金獎補實施方案》，經(jīng)縣政府常務會審議通過后正式下發(fā)。本年度共有11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)51個項目申報該專項資金，經(jīng)評審，初步將中魚口鎮(zhèn)、武圣宮鎮(zhèn)、廠窖鎮(zhèn)納入獎補支持范圍。

（二）效率性績效。預算完成率、調整率、支付進度率、結轉經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率全部達標。

（三）可持續(xù)性評價。在資金使用上嚴格遵照國家財經(jīng)法規(guī)、有關專項資金管理規(guī)定和財務管理制度。資金撥付由財務股負責與財政局對接，提供準確無誤名冊、賬號，做好報批、公示、校對、核準等工作。同時利用有限資金完成了黨建、扶貧、拆遷等工作，取得良好成效。                                              

（四）服務對象滿意度。2023年按年初目標完成了各項工作任務，尤其在城鎮(zhèn)污水和黑臭水體治理、中水回用項目建設、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評。

（五）評價結論。南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年整體支出對照績效評價指標體系，從決策、資金管理、日常工作等方面進行評價打分。此次整體支出評價綜合得分98分，績效等級為優(yōu)。具體評分見南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門整體支出績效自評指標計分表。

七、存在的問題

（一）局直屬單位自收自支人員經(jīng)費不足，資金缺口大；

（二）一般公共預算內(nèi)項目資金逐年減少。

附表：2023年部門整體支出績效自評指標計分表

附件1

南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門整體

支出績效自評指標計分表