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　　為進(jìn)一步規(guī)范部門項(xiàng)目資金管理，根據(jù)《南縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（南財(cái)函（2024）5號(hào)）等文件精神，我局進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理制度，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施了績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析，從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年共設(shè)項(xiàng)目37個(gè)，含白蟻防治專項(xiàng)、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳專項(xiàng)、農(nóng)村危房改造本級(jí)專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、污水處理工程監(jiān)管本級(jí)專項(xiàng)、施工圖審查服務(wù)費(fèi)、居民自建房排查整治、村莊規(guī)劃編制專項(xiàng)、房屋建筑和市政設(shè)施第三方技術(shù)普查、南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目、德昌公園專項(xiàng)資金、購物節(jié)契稅獎(jiǎng)返財(cái)政補(bǔ)貼專項(xiàng)、水體專項(xiàng)、獎(jiǎng)勵(lì)資金專項(xiàng)、一污污水處理、二污污水處理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、茅草街污水處理、污泥處理費(fèi)、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金專項(xiàng)、中水回用建設(shè)項(xiàng)目、污水提質(zhì)增效（一期）、三污四污配套管網(wǎng)、縣城多地段污水治理、華閣河口東岸西岸污水處理站、茅草街八百弓污水處理配套管網(wǎng)、縣城污水治理（城北片區(qū)）污水管道提質(zhì)改造、縣城污水治理（城南片區(qū)）污水管道提質(zhì)改造、一污提標(biāo)改造（設(shè)備）、漁尾渠黑臭水治理渠道硬化、華閣、中魚口、三仙湖環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備、存量違法建筑處置檢測(cè)費(fèi)、燃?xì)鈱ｍ?xiàng)、補(bǔ)助、其他專項(xiàng)。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)及完成情況

　　1、白蟻防治專項(xiàng)。開展白蟻防治工作，全年完成建筑工地、公園廣場等白蟻滅治64處，累計(jì)滅治面積60萬平方米。

　　2、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳專項(xiàng)。加大監(jiān)管執(zhí)法力度，深入開展建筑施工領(lǐng)域“打非治違”，累計(jì)下發(fā)隱患整改通知書119份、停工通知書18份，建筑市場責(zé)任主體不良行為認(rèn)定書49份，移送執(zhí)法線索24條，維護(hù)了建筑市場秩序。

　　3、農(nóng)村危房改造本級(jí)專項(xiàng)。積極落實(shí)農(nóng)村危房改造政策，針對(duì)六類農(nóng)村低收入群體和居民自建房安全隱患開展拉網(wǎng)式排查，對(duì)危房改造過程進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督，確保了危房改造順利完成。

　　4、掃黑除惡專項(xiàng)。加大了掃黑除惡宣傳力度，強(qiáng)化了掃黑除惡日常監(jiān)督，開展了工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，維護(hù)了一方平安。

　　5、污水處理工程監(jiān)管本級(jí)專項(xiàng)。督促各污水處理企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)，出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)了全流程信息化管理，并建立健全了監(jiān)管工作機(jī)制。

　　6、施工圖審查服務(wù)費(fèi)。根據(jù)湘建設(shè)（2021）205號(hào)，我省全面實(shí)施政府購買施工圖審查服務(wù)，實(shí)現(xiàn)施工圖審“零付費(fèi)”，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，改善營商環(huán)境。

　　7、居民自建房排查整治。全面完成全縣居民自建房安全排查整治，73棟C/D級(jí)房屋完成結(jié)構(gòu)安全隱患工程措施銷號(hào)，確保了城鄉(xiāng)居民住房安全。

　　8、村莊規(guī)劃編制專項(xiàng)。合理規(guī)劃村莊的空間布局，綜合考慮土地、水資源等各種資源的利用效率和保護(hù)措施，推進(jìn)了鄉(xiāng)村的可持續(xù)發(fā)展。

　　9、房屋建筑和市政設(shè)施第三方技術(shù)普查。對(duì)存在結(jié)構(gòu)安全隱患的經(jīng)營性自建房進(jìn)行整治，確保了城鄉(xiāng)居民住房安全。

　　10、南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目。本年度對(duì)項(xiàng)目完工后往來來款的進(jìn)行支付。

　　11、德昌公園專項(xiàng)資金。對(duì)德昌公園2022年度森林撫育的補(bǔ)助。

　　12、購物節(jié)契稅獎(jiǎng)返財(cái)政補(bǔ)貼專項(xiàng)。本年度退購房契稅744.31萬元，退購房戶數(shù)1430戶，增加了居民購房的熱情，激發(fā)了房地產(chǎn)市場活力。

　　13、水體專項(xiàng)。主要用于縣城內(nèi)污水管網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)的改造工程，完成檢查井改造、管道疏通及易澇點(diǎn)整改，逐步推進(jìn)老舊城區(qū)雨污分流、老舊管網(wǎng)改造及排水管網(wǎng)GIS（地理信息）系統(tǒng)建設(shè)。

　　14、獎(jiǎng)勵(lì)資金專項(xiàng)。獎(jiǎng)勵(lì)資金為稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象是對(duì)稅收做出貢獻(xiàn)的建筑領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)。

　　15、一污污水處理、二污污水處理、三污污水處理費(fèi)、四污污水處理費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、茅草街污水處理、污泥處理費(fèi)。保障了各污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了水質(zhì)檢測(cè)提標(biāo)及設(shè)施設(shè)備運(yùn)營在線監(jiān)管。

　　16、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金專項(xiàng)。積極落實(shí)農(nóng)村危房改造政策，針對(duì)六類農(nóng)村低收入群體和居民自建房安全隱患開展拉網(wǎng)式排查，完成危房改造526戶，撥付補(bǔ)助資金1062.9萬元。開展城市危舊房摸底調(diào)查，完成全縣6646個(gè)摸排圖斑的調(diào)查工作，完成率100%。

　　17、中水回用建設(shè)項(xiàng)目。完成中水回用管網(wǎng)建設(shè)，建好沿線各類用水取水點(diǎn)，解決取水點(diǎn)不足和用水范圍不廣的問題。建成該項(xiàng)目可為環(huán)衛(wèi)、綠化等公共用水和城區(qū)內(nèi)湖補(bǔ)水提供充足的水資源，還可用于城郊農(nóng)田灌溉，實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)利用，降低用水成本，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、環(huán)保效益明顯。

　　18、污水提質(zhì)增效（一期）。現(xiàn)已完成運(yùn)河?xùn)|水西送、城西中學(xué)前管道拉通、京東商儲(chǔ)前易澇點(diǎn)改造。

　　19、三污四污配套管網(wǎng)、縣城多地段污水治理、華閣河口東岸西岸污水處理站、茅草街八百弓污水處理配套管網(wǎng)、縣城污水治理（城北片區(qū)）污水管道提質(zhì)改造、縣城污水治理（城南片區(qū)）污水管道提質(zhì)改造、一污提標(biāo)改造（設(shè)備）、漁尾渠黑臭水治理渠道硬化、華閣、中魚口、三仙湖環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備。都是污水處理建設(shè)工程項(xiàng)目，完成了既定目標(biāo)。

　　20、存量違法建筑處置檢測(cè)費(fèi)。加強(qiáng)房屋安全鑒定工作，完成房屋安全鑒定報(bào)告的審核、簽發(fā)、存檔120多份，排查危險(xiǎn)房屋10多處，拆除2棟，及時(shí)消除住房安全隱患。

　　21、燃?xì)鈱ｍ?xiàng)。主要用于加快縣城老舊小區(qū)燃?xì)庠O(shè)備更新改造。

　　22、補(bǔ)助。主要用于對(duì)局二級(jí)機(jī)構(gòu)南縣建筑工程公司的補(bǔ)助。

　　23、其他專項(xiàng)。主要用于其他建設(shè)工程項(xiàng)目。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況。

　　（一）績效評(píng)價(jià)目的

　　通過績效評(píng)價(jià)，了解專項(xiàng)資金的使用和管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為加強(qiáng)項(xiàng)目支出的規(guī)范化管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益提供重要的參考依據(jù)。

　　（二）評(píng)價(jià)依據(jù)

　　《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)【2018】34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)【2019】10號(hào)）和《南縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（南財(cái)函（2024）5號(hào)）、南縣財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)、年度決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等。

　　（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度專項(xiàng)資金支出9849.78萬元，項(xiàng)目資金到位率為100 %。具體支出列示如下表：

　　（四）項(xiàng)目日常管理

　　1、制度建設(shè)情況。完善了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)管理制度》，明確了責(zé)任、完善了報(bào)賬流程、限定了權(quán)限、規(guī)范了財(cái)務(wù)管理工作。專項(xiàng)立項(xiàng)和預(yù)算資金申請(qǐng)、分配、使用，一律由局黨組集體研究決定。對(duì)資金撥付、使用、驗(yàn)收實(shí)施全程監(jiān)督，做到專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀(jì)問題。

　　2、日常工作。項(xiàng)目管理采取現(xiàn)場詢問、走訪調(diào)查等方式進(jìn)行。制定了崗位責(zé)任制，按股室責(zé)任到位，安排專人記錄項(xiàng)目進(jìn)程、核實(shí)工程質(zhì)量。

　　三、項(xiàng)目績效

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性效益。2023年收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)696.06萬元，已全額上繳南縣財(cái)政局非稅管理。全年完成立項(xiàng)爭資3856萬元、招商引資2000萬元、核定建安造價(jià)8.11億元。污水處理項(xiàng)目、中水回用項(xiàng)目、購房契稅獎(jiǎng)返、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目等一大批惠民項(xiàng)目的實(shí)施，提高了城鄉(xiāng)居民的生活水平，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　（二）效率性績效。項(xiàng)目預(yù)算完成率、調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購執(zhí)行率全部達(dá)標(biāo)。白蟻防治項(xiàng)目確保了90%滅治區(qū)域無蟻害，且在保防期內(nèi)不出現(xiàn)重復(fù)蟻情，不出現(xiàn)突發(fā)性蟻害，降低城市房屋白蟻危害，確保城市房屋住用安全，達(dá)到良好的社會(huì)效益。人民防空項(xiàng)目對(duì)人防的宣傳能加強(qiáng)公眾防空意識(shí)。建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳項(xiàng)目在保障房屋建筑安全、減少建設(shè)工程事故發(fā)生、提高建設(shè)工程質(zhì)量、構(gòu)建生態(tài)建設(shè)方面起了很好的作用。污水處理項(xiàng)目削減COD、氨氮、總磷、總氮等污水主要污染物質(zhì)，使出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A類。農(nóng)村危房改造項(xiàng)目改善了人居環(huán)境使農(nóng)戶住房有保障，促進(jìn)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　（三）可持續(xù)性評(píng)價(jià)。項(xiàng)目在資金使用上嚴(yán)格遵照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、專項(xiàng)資金管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。各項(xiàng)目實(shí)施順利，按計(jì)劃開工，按計(jì)劃實(shí)施，按計(jì)劃完工。

　　（四）服務(wù)對(duì)象滿意度。2023年按年初目標(biāo)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，尤其在城鄉(xiāng)污水和黑臭水體治理、中水回用、供水供氣、購房契稅獎(jiǎng)返、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評(píng)。

　　（五）評(píng)價(jià)結(jié)論。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年項(xiàng)目支出對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從決策、項(xiàng)目資金管理、工程監(jiān)管等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。此次項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)綜合得分98分，績效等級(jí)為優(yōu)。具體評(píng)分見南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表。

　　四、存在的問題

　　（一）一般公共預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金逐年減少，管理經(jīng)費(fèi)不足；

　　（二）項(xiàng)目管理人員不足；

　　（三）施工過程記錄需進(jìn)一步完善；

　　（四）建筑市場質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)力度不夠。

　　五、建議

　　（一）定人定崗負(fù)責(zé)項(xiàng)目；

　　（二）建筑工匠培訓(xùn)每年增加2次；

　　附表：2023年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

　　附件

　　南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年項(xiàng)目支出

　　績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表