南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；參與編制國(guó)土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
2、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡(jiǎn)稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。
3、負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
4、負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（含消防設(shè)計(jì)）的評(píng)審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)施工圖（含消防設(shè)計(jì)）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
6、負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。
7、負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收（含消防驗(yàn)收）備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測(cè)和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
8、負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。組織開(kāi)展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。
9、負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
10、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
11、負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
12、指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好保障性住房資金管理工作。
13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
14、根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
15、指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門(mén)指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。
16、組織管理人民防空通信警報(bào)和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報(bào)暢通；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空無(wú)線電管理。
17、組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國(guó)家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報(bào)廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護(hù)管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時(shí)開(kāi)發(fā)利用工作。
18、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識(shí)和技能。組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)。
19、承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
20、完成縣委、縣政府和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，10 個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（縣建筑材料檢測(cè)中心）、縣污水處理工程管理站、縣建設(shè)工程管理站（縣建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項(xiàng)維修資金管理中心、縣白蟻防治所縣、縣房屋安全鑒定中心、德昌公園管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及1個(gè)二級(jí)單位，二級(jí)單位名單如下：
德昌公園管理所
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入、支出總計(jì)11777.49萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少9309.20萬(wàn)元，下降44.15%，主要是因?yàn)?/span>2023年度中水回用建設(shè)項(xiàng)目和南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)11756.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8520.76萬(wàn)元，占72.48%；其他收入3235.88萬(wàn)元，占27.52%。
2023年收入決算與上年相比，減少9303.79萬(wàn)元，下降44.18%，主要是因?yàn)?023年中水回用建設(shè)項(xiàng)目和南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)11777.49萬(wàn)元，其中：基本支出1398.14萬(wàn)元，占11.87%；項(xiàng)目支出10379.35萬(wàn)元，占88.13%。
2023年支出決算與上年相比，減少9289.03萬(wàn)元，下降44.09%，主要是因?yàn)?/span>2023年中水回用建設(shè)項(xiàng)目和南洲佳苑工程建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)8520.76萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少9412.17萬(wàn)元，下降52.49%，主要是因為2023年中水回用建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出7695.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.34%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1080.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%，主要原因是2023年污水處理費(fèi)支出增加導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出7695.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）30.62萬(wàn)元，占0.40%；國(guó)防支出（類）2.97萬(wàn)元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出（類）3.00萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）231.75萬(wàn)元，占3.01%；衛(wèi)生健康支出（類）48.54萬(wàn)元，占0.63%；節(jié)能環(huán)保支出（類）2882萬(wàn)元，占37.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3343.57萬(wàn)元，占43.45%；農(nóng)林業(yè)水支出（類）26.11萬(wàn)元，占0.34%；住房保障支出（類）1126.68萬(wàn)元，占14.64%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1632.10萬(wàn)元，支出決算為7695.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的471.49%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
7、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為284.51萬(wàn)元，支出決算為9.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為104.32萬(wàn)元，支出決算為104.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.31萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一撥付。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.75萬(wàn)元，支出決算為11.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
16、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.16萬(wàn)元，支出決算為48.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按工作要求進(jìn)行了相關(guān)預(yù)算調(diào)劑。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為180.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2702.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為793.75萬(wàn)元，支出決算為750.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減行政運(yùn)行支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為229.00萬(wàn)元，支出決算為305.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為370.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1267.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為650.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
27、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1056.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76.31萬(wàn)元，支出決算為70.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按工作要求進(jìn)行了相關(guān)預(yù)算調(diào)劑。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1140.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)969.33萬(wàn)元，占基本支出的84.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)171.60萬(wàn)元，占基本支出的15.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.26萬(wàn)元，支出決算為6.49萬(wàn)元， 完成預(yù)算的63.26%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比減少11.91萬(wàn)元，下降100%， 主要是因?yàn)榻衲瓯締挝粎栃泄?jié)約，減少相關(guān)開(kāi)支。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.26萬(wàn)元，支出決算6.49萬(wàn)元， 完成預(yù)算的63.26%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.51%，主要是因?yàn)榕c有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.49萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.49萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.49萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次40個(gè)、接待人次468人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入825.51萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比減少10492.80萬(wàn)元，下降92.71%，主要是因?yàn)?/span>2023年度中水回用建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出825.51萬(wàn)元（其中：基本支出46.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出778.51萬(wàn)元），與上年相比減少10492.80萬(wàn)元，下降92.71%，主要是因?yàn)?/span>2023年度中水回用建設(shè)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為198.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為9.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為60.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為500.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為53.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為4.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.02萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少45.42萬(wàn)元。下降18.66%，主要原因是人員減少，相關(guān)支出減少。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度政府采購(gòu)支出總額2881.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出2872.05萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2830.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.23%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額2691.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的95.07%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.34%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的101.46%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是人防用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023年度整體支出南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）為11307.19萬(wàn)元、南縣德昌公園為470.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）為10033.92萬(wàn)元、南縣德昌公園為345.43萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門(mén)整體支出績(jī)效得分 98分、南縣德昌公園管理所部門(mén)整體支出績(jī)效得分96分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）項(xiàng)目支出績(jī)效得分 98分、南縣德昌公園管理所部門(mén)整體支出績(jī)效得分96分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
第五部分 附件
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)決算表
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)決算表(1).xlsx
