南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設、房地產(chǎn)管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
（二）負責全縣建設管理工作。負責編制城市基礎設施建設年度計劃并指導監(jiān)督實施；負責供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設施建設；負責城市地下空間（含地下管線）建設的監(jiān)督管理；負責城市建設檔案管理。
（三）負責推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施；負責全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設管理工作；指導全縣城鄉(xiāng)基礎設施和公共服務設施建設管理工作。
（四）負責建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動行業(yè)信用體系建設。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標活動。
（五）負責監(jiān)督管理建設項目勘察設計工作。負責全縣建設項目初步設計（含消防設計）的評審和報批工作；負責施工圖（含消防設計）審查工作；監(jiān)督指導全縣房屋建筑及其附屬設施、市政基礎設施建設工程的抗震設防工作。
（六）負責建筑工程規(guī)范、標準、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設國家規(guī)范、標準、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設標準、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設定額的實施和工程造價計價，組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。
（七）負責全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收（含消防驗收）備案的政策和法律法規(guī)。負責房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負責相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（八）負責全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實施重大建筑節(jié)能項目；指導建設行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應用；指導管理行業(yè)重大技術(shù)改進和創(chuàng)新。
（九）負責城市基礎設施建設配套費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設其他專項資金的征收和管理；會同有關(guān)部門編制年度城市維護建設項目資金計劃，管理城市維護建設資金和預算外資金，指導監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。
（十）負責全縣建設職業(yè)技能教育培訓工作。負責組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓和考試；負責建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓工作。
（十一）負責全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責指導規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施；負責房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負責開發(fā)項目審核、商品房銷售管理；負責指導監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務機構(gòu)的工作。
（十二）指導協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導實施。會同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
（十三）負責指導監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責指導監(jiān)督房屋共用部位共用設施設備維修資金歸集、使用和管理。
（十四）負責全縣燃氣市場規(guī)劃、建設、經(jīng)營的安全監(jiān)督。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其它任務。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局現(xiàn)有人員158人。其中：在職101人，退休57人。
三、機構(gòu)設置
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)設股室10個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、人事股、財務股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、燃氣管理股、房地產(chǎn)管理股。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣住房和城鄉(xiāng)建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年收支預算總額959.53萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年收入預算959.53萬元，具體如下：一般公共預算959.53萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少568.06萬元，下降37.19%，主要是在職人員減少，退休費、職業(yè)年金繳費支出已分離出。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年支出預算959.53萬元，其中：基本支出809.13萬元，占84.33%；項目支出150.40萬元，占15.67%。
2024年支出預算與上年相比，減少568.06萬元，下降37.19%，主要是在職人員減少導致。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年支出預算959.53萬元，其中：工資福利支出693.59萬元，占72.29%；商品服務支出253.93萬元（基本支出103.53萬元，項目支出150.40萬元），占26.46%；對個人家庭的補助12.01萬元，占1.25%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年財政撥款收支總預算959.53萬元。
（一）收入預算。收入預算959.53萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款959.53萬元（其中：經(jīng)費撥款959.53萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算959.53萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出100.11萬元，占比10.43%；衛(wèi)生健康支出39.16萬元，占比4.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出762.98，占比79.52%；住房保障支出57.27萬元，占比5.97%。
說明：因四舍五入導致支出分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算當年撥款959.53萬元，比2023年預算數(shù)減少568.06萬元，下降37.19%，主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出100.11萬元，占10.43%；衛(wèi)生健康支出39.16萬元，占4.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出762.98萬元，占79.52%；住房保障支出57.27萬元，占5.97%。
說明：因四舍五入導致支出分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為9.68萬元，比2023年預算數(shù)減少274.83萬元，下降96.60%。主要是退休費已從預算中分離出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為78.33萬元，比2023年預算數(shù)減少18.45萬元，下降19.06%。主要是在職人員減少導致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算數(shù)減少40.54萬元，下降100%。主要是預算已分離出去。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為12.10萬元，比2023年預算數(shù)減少6.57萬元，下降35.19%。主要是在職人員減少導致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為39.16萬元，比2023年預算數(shù)減少9.23萬元，下降19.07%。主要是在職人員減少導致。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為612.58萬元，比2023年預算數(shù)減少126.30萬元，下降17.09%。主要是在職人員減少導致。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為150.40萬元，比2023年預算數(shù)減少78.60萬元，下降34.32%。主要是落實過緊日子要求，壓減專項經(jīng)費預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為57.27萬元，比2023年預算數(shù)減少13.55萬元，下降19.13%。主要是在職人員減少導致。
說明：因四舍五入導致支出分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算基本支出809.13萬元，其中：
人員經(jīng)費705.60萬元，占基本支出87.20%，比2023年預算數(shù)減少482.10萬元，下降40.59%。主要包括：離休費、獎勵金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、獎金、津貼補貼、績效工資、基本工資、住房公積金；
公用經(jīng)費103.53萬元，占基本支出12.80%，比2023年預算數(shù)減少7.36萬元，下降6.64%。主要包括：印刷費、福利費、其他商品和服務支出、工會經(jīng)費、專用材料費、其他交通費用、電費、辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.00萬元，其中：公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少7.26萬元，下降47.58%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算150.40萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括白蟻防治專項、建設工程行業(yè)整治專項、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督宣傳經(jīng)費專項、農(nóng)村危房改造專項、施工圖審查費專項、污水處理設施監(jiān)管經(jīng)費專項，
其中：白蟻防治專項8萬元，主要用于本縣域內(nèi)城市房屋白蟻防治和德昌公園苗木白蟻防治管理及宣傳工作等方面；建設工程行業(yè)整治專項4萬元，主要用于住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設規(guī)劃化工作等方面；建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督宣傳經(jīng)費專項35萬元，主要用于建設工程質(zhì)量安全宣傳、監(jiān)督、檢查等方面；農(nóng)村危房改造專項22萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設工作，完成上級下達的農(nóng)村危房改造任務等方面；施工圖審查費專項42.40萬元，主要用于政府購買施工圖審查服務費等方面；污水處理設施監(jiān)管經(jīng)費專項39萬元，主要用于做好全縣污水處理工程建設、污水處理設施運營監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算103.53萬元，比2023年預算數(shù)減少7.36萬元，下降6.64%。主要是主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約縮減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款959.53萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款150.40萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算公開表
南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算公開表.xlsx
