南縣德昌公園管理所2024年部門預算
南縣德昌公園管理所
2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣德昌公園管理所主要職責如下：
1、負責公園設(shè)施設(shè)備維護和環(huán)境衛(wèi)生。
2、園林綠化。
3、公園游覽與娛樂項目組織管理。
二、人員情況
南縣德昌公園管理所現(xiàn)有人員 9人。其中：在職8人，退休1人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣德昌公園管理所內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、綠化組、清掃組、督查組。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣德昌公園管理所沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣德昌公園管理所本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣德昌公園管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。南縣德昌公園管理所2024年收支預算總額82.61萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣德昌公園管理所2024年收入預算82.61萬元，具體如下：一般公共預算82.61萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少21.90萬元，下降20.95%，主要是因為其他社會保障和就業(yè)支出減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣德昌公園管理所2024年支出預算82.61萬元，其中：基本支出82.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2024年支出預算與上年相比，減少21.90萬元，下降20.95%，主要是因為其他社會保障和就業(yè)支出減少。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣德昌公園管理所2024年支出預算82.61萬元，其中：工資福利支出72.38萬元，占87.62%；商品服務(wù)支出10.13萬元（基本支出10.13萬元，項目支出0萬元），占12.26%；對個人家庭的補助0.10萬元，占0.12%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣德昌公園管理所2024年財政撥款收支總預算82.61萬元。
（一）收入預算。收入預算82.61萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款82.61萬元（其中：經(jīng)費撥款82.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算82.61萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出9.39萬元，占比11.37%；衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占比5.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.56萬元，占比75.73%；住房保障支出6.11萬元，占比7.40%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣德昌公園管理所2024年一般公共預算當年撥款82.61萬元，比2023年預算數(shù)減少21.90萬元，下降20.95%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出9.39萬元，占比11.37%；衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占比5.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.56萬元，占比75.73%；住房保障支出6.11萬元，占比7.40%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為8.37萬元，比2023年預算數(shù)增加0.83 萬元，增長11.01%。主要是因為因為把職業(yè)年金預算做到了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出里面。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算數(shù)減少3.77萬元，下降100%。主要是因為把職業(yè)年金預算做到了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出里面。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.01萬元，比2023年預算數(shù)減少28.07萬元，下降96.53%。主要是因為2024年沒有預算臨聘人員支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為4.55萬元，比2023年預算數(shù)增加0.78萬元，增長20.69%。主要是因為在職人員工資和津補貼提標。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為62.56萬元，比2023年預算數(shù)增加7.69萬元，增長14.01%。主要是因為增加了人員和在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為6.11萬元，比2023年預算數(shù)增加0.62萬元，增長11.29%。主要是因為增加了人員和在職人員工資和津補貼提標。
說明：因四舍五入導致支出分項合計與支出預算總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣德昌公園管理所2024年一般公共預算基本支出82.61萬元，其中：
人員經(jīng)費72.48萬元，占基本支出87.74%，比2023年預算數(shù)減少24.62萬元，下降25.36%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、獎勵金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費10.13萬元，占基本支出12.26%，比2023年預算數(shù)增加2.72萬元，增長36.71%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、專用材料費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣德昌公園管理所2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，增長0%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣德昌公園管理所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣德昌公園管理所會議費預算0萬元；培訓費預算0.30萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣德昌公園管理所政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣德昌公園管理所2024年部門預算表
南縣德昌公園管理所2024年部門預算表.xlsx
