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南縣德昌公園管理所2024年度

部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

南縣德昌公園管理所為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)職責(zé)任務(wù)內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、綠化組、清掃組、督查組。

（二）人員編制情況

截至2024年12月31日，我單位編制數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)6人，較上年度增加0人，年末實(shí)有人數(shù)6人，較上年度減少2人。

（三）主要職能職責(zé)

提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活。負(fù)責(zé)公園綠地管理；對公園植物景觀布置、調(diào)整；做好休閑場所的規(guī)劃、公園設(shè)施維護(hù)與園林綠地美化；園林綠化管理與養(yǎng)護(hù)；搞好花卉栽培、園林建設(shè)、文物保護(hù)、經(jīng)營管理及護(hù)林防火、治安保衛(wèi)工作；提供園藝技術(shù)服務(wù)，開展科普宣傳教育。

（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

1.創(chuàng)建烈士陵園，創(chuàng)建國家級文明旅游示范單位；

2.提升公園安全生產(chǎn)管理水平，杜絕事故發(fā)生；

3.加強(qiáng)公園管理，提高公園服務(wù)質(zhì)量；

4.促進(jìn)公園文化建設(shè)，豐富人民群眾文化生活。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2024年初預(yù)算82.61萬元，預(yù)算追加235.15萬元。全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)317.76萬元。資金管理情況良好。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

2.項(xiàng)目支出情況

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額0萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支0萬元。主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11.49萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11.49萬元），與上年相比減少46.59萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。  

年初預(yù)算為 0萬元，決算為0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0萬元，決算為11.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無。

五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無。

六、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價(jià)結(jié)論。

自評評分95分。

（二）評價(jià)指標(biāo)分析

（一）生態(tài)效益指標(biāo)分析

通過公園原貌改造及綠化打造，較好的保持園內(nèi)水土平衡，植物覆蓋率和綠化品質(zhì)大幅提高。園區(qū)兩湖水體表面每天打撈漂浮物，定期清理消毒，生態(tài)效果十分顯著。

（二）社會效益指標(biāo)分析

群眾和游客滿意度較高，有效提升了群眾文化生活水平。

七、存在的問題及原因分析

南縣德昌公園管理所為免費(fèi)開放公園。無經(jīng)濟(jì)收入，主要資金來源為財(cái)政撥款和上級主管部門調(diào)劑補(bǔ)助，因此公園的資金支出主要保障對人員費(fèi)用的支出。公園對市民免費(fèi)開放，管養(yǎng)成本較大，對項(xiàng)目支出的資金投入較少，使養(yǎng)護(hù)難度增大，無法達(dá)到精細(xì)化管養(yǎng)。在部門支出預(yù)算與部門支出決算上存在較大差異，此問題形成主要由于財(cái)政資金緊張，預(yù)算申報(bào)金額與實(shí)際批復(fù)下達(dá)金額存在一定差異。公園沒有維修維護(hù)預(yù)算指標(biāo)，西廣場亮化設(shè)備不足。生活噪音污染、潮汐攤位垃圾亂扔、環(huán)境臟亂。

八、下一步改進(jìn)措施

西廣場增加亮化設(shè)備、對西廣場彈奏樂器的群眾進(jìn)行監(jiān)督管理、對潮汐攤位加強(qiáng)管理。向財(cái)政申請公園維修維護(hù)預(yù)算資金。通過績效評價(jià)，進(jìn)一步樹立成本效益觀念，逐步完善成本核算體系。增強(qiáng)職工管理理念，杜絕浪費(fèi)，節(jié)約開支。積極挖掘公園潛力，降低成本，尋找更多的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

九、其他需要說明的情況

無。

報(bào)告應(yīng)包括以下附件：

1.部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  

2.部門整體支出績效自評表

附件1-1

部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：                                        

說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

填表人： 李檢花      填報(bào)日期：2025.03.25     聯(lián)系電話：182****0801

附件1-2

整體支出績效自評表