南縣德昌公園管理所2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
（二）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
（四）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（含消防設(shè)計(jì)）的評審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)施工圖（含消防設(shè)計(jì)）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
（六）負(fù)責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織調(diào)查建筑材料價(jià)格參考信息。
（七）負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收（含消防驗(yàn)收）備案的政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗(yàn)收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（八）負(fù)責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項(xiàng)目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。
（九）負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項(xiàng)資金的征收和管理；會(huì)同有關(guān)部門編制年度城市維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，管理城市維護(hù)建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制縣本級人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。
（十）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
（十一）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審核、商品房銷售管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價(jià)格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
（十二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
（十四）根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護(hù)類別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（十五）指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭。
（十六）組織管理人民防空通訊警報(bào)和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)人民防空通訊警報(bào)網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報(bào)暢通；負(fù)責(zé)實(shí)施人民防空無線電管理。
（十七）組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報(bào)廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護(hù)管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時(shí)開發(fā)利用工作。
（十八）會(huì)同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識(shí)和技能。組織人民防空專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)。
（十九）承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
（二十）完成縣委、縣政府和縣國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有人員173人。其中：在職128人，退休45人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，事業(yè)單位10個(gè),全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
所屬事業(yè)單位分別是：縣城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（縣建筑材料檢測中心）、縣污水處理工程管理站、縣建設(shè)工程管理站、縣人民防空指揮信息保障中心、縣城建檔案館、縣住宅專項(xiàng)維修資金管理中心、縣白蟻防治所、縣房屋安全鑒定中心、縣德昌公園管理所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣德昌公園管理所、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收支總額預(yù)算1479.65萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年收入預(yù)算1479.65萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1479.65萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加23.16萬元，增長1.59%，主要是因?yàn)榻衲曷毠と藬?shù)有所增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出預(yù)算1479.65萬元，其中：基本支出1328.83萬元，占89.81%；項(xiàng)目支出150.82萬元，占10.19%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加23.16萬元，增長1.59%，主要是因?yàn)榻衲曷毠と藬?shù)有所增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年支出預(yù)算1479.65萬元，其中：工資福利支出949.7萬元，占64.18%。一般商品服務(wù)支出275.33萬元（基本支出124.51萬元，項(xiàng)目支出150.82萬元），占18.61%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助254.62萬元，占17.21%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1479.65萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1479.65萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1479.65萬元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1479.65萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出943.95萬元，占比63.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出417.11萬元，占比28.19%；衛(wèi)生健康支出44.47萬元，占比3.01%；住房保障支出74.12萬元，占比5%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1479.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.16萬元，主要原因：因?yàn)榻衲曷毠と藬?shù)有所增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出943.95萬元，占63.80%，社會(huì)保障和就業(yè)支出417.11萬元，占28.19%；衛(wèi)生健康支出44.47萬元，占3.01%；住房保障支出74.12萬元，占5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為793.13萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加73.93萬元，增長10.28%。主要原因是職工人數(shù)有所增加導(dǎo)致其費(fèi)用相應(yīng)增加。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為150.82，比2021年預(yù)算數(shù)減少63.6萬元，下降29.66%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為252.77萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.55萬元，增長10.27%。主要原因是退休人員增加導(dǎo)致其經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為101.14萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長1%。主要原因是職工人數(shù)有所增加導(dǎo)致其費(fèi)用相應(yīng)增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為43.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.53萬元，下降12.98%。主要原因是職業(yè)年金預(yù)算僅針對行政編制人員和全額事業(yè)編制人員不針對差額編制人員，而行政編制人員減少導(dǎo)致其職業(yè)年金預(yù)算相應(yīng)減少。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.44萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.15萬元，增長6.29%。主要原因是人員增加和相關(guān)繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為44.47萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.2萬元，下降12.24%。主要原因是新進(jìn)員工繳費(fèi)基數(shù)較低導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.12萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增長0.4%。主要原因是職工人數(shù)有所增加導(dǎo)致其費(fèi)用相應(yīng)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算基本支出1328.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1204.32萬元，占基本支出90.63%，比2021年預(yù)算數(shù)增加48.33萬元，增長4.18%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救濟(jì)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)124.51萬元，占基本支出9.37%，比2021年預(yù)算數(shù)增加38.43萬元，增長44.64%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.4萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算150.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有白蟻防治專項(xiàng)、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)、農(nóng)村危房改造專項(xiàng)、人民防空專項(xiàng)、掃黑除惡專項(xiàng)、污水處理工程監(jiān)管專項(xiàng)。
其中：白蟻防治專項(xiàng)8.12萬元，主要用于本縣域內(nèi)城市房屋白蟻防治和德昌公園苗木白蟻防治管理及宣傳工作等方面；建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)35萬元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量安全宣傳、監(jiān)督、檢查等方面；農(nóng)村危房改造專項(xiàng)22.4萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)工作，完成上級下達(dá)的農(nóng)村危房改造任務(wù)等方面；人民防空專項(xiàng)41.4萬元，主要用于人民防空各項(xiàng)工作，保護(hù)人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全等方面；掃黑除惡專項(xiàng)4萬元，主要用于住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設(shè)規(guī)劃化工作等方面；污水處理工程監(jiān)管專項(xiàng)39.9萬元，主要用于做好全縣污水處理工程建設(shè)、污水處理設(shè)施運(yùn)營監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算124.51萬元，比2021年增加38.43萬元，增長44.64%。主要原因是公用類項(xiàng)目中的公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提升導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1479.65萬元，其中，基本支出1328.83萬元，項(xiàng)目支出150.82萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報(bào)表。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
