南縣德昌公園管理所2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、房地產(chǎn)管理、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施；參與編制國土空間規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、地下空間規(guī)劃等。
（二）負責(zé)全縣建設(shè)管理工作。負責(zé)編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施；負責(zé)供水供氣和城鄉(xiāng)生活污水處理（以下簡稱“兩供一治”）公用事業(yè)管理和相關(guān)公用設(shè)施建設(shè)；負責(zé)城市地下空間（含地下管線）建設(shè)的監(jiān)督管理；負責(zé)城市建設(shè)檔案管理。
（三）負責(zé)推進新型城鎮(zhèn)化工作。擬定全縣推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃并組織督促實施；負責(zé)全縣農(nóng)村危房改造工作和農(nóng)村村民住房建設(shè)管理工作；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理工作。
（四）負責(zé)建筑行業(yè)管理。擬定全縣建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)建筑市場和建筑業(yè)資質(zhì)資格管理，推動行業(yè)信用體系建設(shè)。依法監(jiān)督管理房屋建筑和市政工程招投標(biāo)活動。
（五）負責(zé)監(jiān)督管理建設(shè)項目勘察設(shè)計工作。負責(zé)全縣建設(shè)項目初步設(shè)計（含消防設(shè)計）的評審和報批工作；負責(zé)施工圖（含消防設(shè)計）審查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全縣房屋建筑及其附屬設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作。
（六）負責(zé)建筑工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度，貫徹執(zhí)行省發(fā)布的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工法、定額。監(jiān)督各類工程建設(shè)定額的實施和工程造價計價，組織調(diào)查建筑材料價格參考信息。
（七）負責(zé)全縣房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收（含消防驗收）備案的政策和法律法規(guī)。負責(zé)房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管；負責(zé)相關(guān)的工程質(zhì)量檢測和聯(lián)合驗收工作。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（八）負責(zé)全縣建筑節(jié)能、住房城鄉(xiāng)建設(shè)和人民防空科技工作；貫徹執(zhí)行建筑節(jié)能政策，組織實施重大建筑節(jié)能項目；指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技項目的開發(fā)和新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)管理行業(yè)重大技術(shù)改進和創(chuàng)新。組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用科技成果。
（九）負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費、人防工程易地建設(shè)費、物業(yè)專項維修資金等住房城鄉(xiāng)建設(shè)其他專項資金的征收和管理；會同有關(guān)部門編制年度城市維護建設(shè)項目資金計劃，管理城市維護建設(shè)資金和預(yù)算外資金，指導(dǎo)監(jiān)督各專項經(jīng)費的使用。管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)，編制縣本級人民防空經(jīng)費預(yù)決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查。
（十）負責(zé)全縣建設(shè)職業(yè)技能教育培訓(xùn)工作。負責(zé)組織相關(guān)的職稱考試、技能鑒定、崗位培訓(xùn)和考試；負責(zé)建筑行業(yè)農(nóng)民工培訓(xùn)工作。
（十一）負責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)管理工作。負責(zé)指導(dǎo)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管措施并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)擬訂適合縣情的住房制度改革措施和方案并組織實施；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)的監(jiān)督管理；負責(zé)開發(fā)項目審核、商品房銷售管理；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督管理房地產(chǎn)價格評估、房地產(chǎn)中介服務(wù)機構(gòu)的工作。
（十二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)住房保障工作。組織擬訂住房保障相關(guān)措施、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。會同有關(guān)部門做好保障性住房資金管理工作。
（十三）負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣物業(yè)管理工作；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修資金歸集、使用和管理。
（十四）根據(jù)國家批準(zhǔn)的防護類別、防護標(biāo)準(zhǔn)，編制人民防空建設(shè)和城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃。負責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的人民防空建設(shè)進行監(jiān)督檢查。
（十五）指導(dǎo)城市防空襲方案的制定、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）的建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)。協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
（十六）組織管理人民防空通訊警報和信息化建設(shè)。負責(zé)人民防空通訊警報網(wǎng)和信息化建設(shè)管理，保障全縣人民防空通信警報暢通；負責(zé)實施人民防空無線電管理。
（十七）組織管理人民防空工程建設(shè)。根據(jù)國家制定的防護標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程建設(shè)實施監(jiān)督管理；負責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室、防空地下室易地建設(shè)和拆除、報廢人防工程等審批。組織指導(dǎo)人防工程的維護管理、平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換措施制定和平時開發(fā)利用工作。
（十八）會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育工作，普及人民防空知識和技能。組織人民防空專業(yè)隊伍培訓(xùn)。
（十九）承擔(dān)縣政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
（二十）完成縣委、縣政府和縣國防動員委員會交辦的其它任務(wù)。
二、人員情況
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)有人員178人。其中：在職129人，退休49人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股、行政審批改革股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股（質(zhì)量安全股）、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股、房地產(chǎn)管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣德昌公園管理所（二級單位）、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收支預(yù)算總額1632.10萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收入預(yù)算1632.10萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1632.10 萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加152.45萬元，增長10.30%，主要是退休人員增加及增加了施工圖審專項資金所致。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年支出預(yù)算1632.10萬元，其中：基本支出1403.10萬元，占85.97%；項目支出229萬元，占14.03%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加152.45萬元，增長10.30%，主要是退休人員增加及增加了施工圖審專項資金所致。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年支出部門預(yù)算1632.10萬元，其中：工資福利支出993.6萬元，占60.88%；商品服務(wù)支出347.3萬元（基本支出118.3萬元，項目支出229萬元），占21.28%；對個人家庭的補助291.2萬元，占17.84%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財政撥款收支總預(yù)算1632.10萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1632.10萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1632.10萬元占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1632.10萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出480.89萬元，占比29.46%；衛(wèi)生健康支出52.16萬元，占比3.20%；住房保障支出76.31萬元，占比4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1022.75萬元，占比62.66%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1632.10萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加152.45萬元，增長10.30%，主要原因：退休人員增加及增加了施工圖審專項資金所致。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出480.89萬元，占29.46%；衛(wèi)生健康支出52.16萬元，占比3.20%；住房保障支出76.31萬元，占比4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1022.75萬元，占比62.66%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為793.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.61萬元，增長0.08%。主要原因是在職人數(shù)增加導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為229萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加78.18萬元，增長51.84%,主要原因是增加了施工圖審專項經(jīng)費所致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為104.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.18萬元，增長3.14%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為44.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.55萬元，增長1.3%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為47.75萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加28.31萬元，增長145.63%。主要是增加了德昌公園臨聘人員工資和福利，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
6、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為284.51萬元，比2022后預(yù)算數(shù)增加31.74萬元，增長12.56%，主要是退休人數(shù)增加導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為52.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.69萬元，增長17.29%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為76.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.19萬元，增長2.95%。主要是在職人數(shù)增加和繳費基數(shù)增加，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算基本支出1403.10萬元，其中：
人員經(jīng)費1284.80萬元，占基本支出91.57%，比2022年預(yù)算數(shù)增加80.48萬元，增長6.68%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費118.30萬元，占基本支出8.43%，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.21萬元，下降5%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.26萬元，其中：公務(wù)接待費10.26萬元，公務(wù)用車購置及運行費5元（其中，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少7.54萬元，下降33.07%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算229萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括白蟻防治專項、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項、農(nóng)村危房改造專項、人民防空專項、掃黑除惡專項、污水處理工程監(jiān)管專項、施工圖審費專項。
其中：白蟻防治專項8萬元，主要用于本縣域內(nèi)城市房屋白蟻防治和德昌公園苗木白蟻防治管理及宣傳工作等方面；建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督專項35萬元，主要用于建設(shè)工程質(zhì)量安全宣傳、監(jiān)督、檢查等方面；農(nóng)村危房改造專項22萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)工作，完成上級下達的農(nóng)村危房改造任務(wù)等方面；人民防空專項41萬元，主要用于人民防空各項工作，保護人民的生命和財產(chǎn)安全等方面；掃黑除惡專項4萬元，主要用于住建系統(tǒng)掃黑除惡宣傳及建設(shè)規(guī)劃化工作等方面；污水處理工程監(jiān)管專項39萬元，主要用于做好全縣污水處理工程建設(shè)、污水處理設(shè)施運營監(jiān)管、黑臭水體治理、排污許可證的發(fā)放等方面；施工圖審費專項80萬元，主要用由政府購買施工圖審查服務(wù)費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算118.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.21萬元，下降5%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約縮減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1632.10萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款229萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表
