南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算公開

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南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間：2021-09-18 09:45 信息來源：南縣財(cái)政局作者：瀏覽量：

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南縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2020年度部門決算

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護(hù)資金年度計(jì)劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗(yàn)收工作。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強(qiáng)城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。

（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作。

（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。

（六）負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。

（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場的應(yīng)急避難場所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。

（九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。

1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。

2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。

3. 市場監(jiān)督管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等行政處罰。

4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。

5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。

（十一）負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。

（十二）承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進(jìn)一步推進(jìn)城市管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治，遠(yuǎn)近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動(dòng)，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機(jī)制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、法治股、黨建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一中隊(duì)、綜合執(zhí)法二中隊(duì)、綜合執(zhí)法三中隊(duì)、綜合執(zhí)法四中隊(duì)、警察大隊(duì)。

二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣園林綠化服務(wù)中心、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站、南縣路燈管理所。

（二）決算單位構(gòu)成。

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)及4個(gè)二級(jí)單位，

部門決算匯總單位名單如下：

1、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、

2、南縣園林綠化服務(wù)中心、

3、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站、

4、南縣路燈管理所、

5、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：以上表格公開見附件1

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)7600.49萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加778.93萬元，增長11.42%。主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)7499.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入6824.47萬元，占91%；上級(jí)補(bǔ)助收入11.06萬元，占0.15%；其他收入663.81萬元，占8.85%。

2020年收入決算與上年相比，增加916.41 萬元，增長13.92%，主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)7385.23萬元，其中：基本支出3720.15萬元，占50.37%；項(xiàng)目支出3665.08萬元，占49.63%。

2020年支出決算與上年相比，增加664.82 萬元，增長9.89%，主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6825.97萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1467.59萬元，增長27.39%。主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出6822.79萬元，占本年支出合計(jì)的92.38%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1465.89萬元，增長27.36%,主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6822.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出953.02萬元，占13.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出175.27萬元，占2.57%；衛(wèi)生健康（類）支出55.48萬元，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5506.01萬元，占80.7%；自然資源海洋氣象等（類）支出133萬元，占1.95%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2806.63 萬元，支出決算為6822.79萬元，完成年初預(yù)算的243.10%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為931.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為273.46萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.21萬元，支出決算為132.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是單位職工增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.61萬元，支出決算為8.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.19萬元，支出決算為14.62萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他各種社會(huì)保障費(fèi)減少。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.48萬元，支出決算為55.48萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為795.20萬元，支出決算為417.87萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1071.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1425.80萬元，支出決算為650.51萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為416.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為979.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.98萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1614.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為262.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

19、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無預(yù)算。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.68萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3547.86萬元。

其中:人員經(jīng)費(fèi)2,988.33萬元，占基本支出的84.23%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)559.53萬元，占基本支出的15.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.08萬元，支出決算為25.08萬元,完成預(yù)算的100%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；

決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。

與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24.15萬元，支出決算為24.15萬元,完成預(yù)算的100%,

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比增加24.15，（因上年發(fā)生數(shù)為0，無法計(jì)算增長比）。增加原因主要是我單位上年沒有將公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出沒有納入財(cái)政撥款預(yù)算。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元,完成預(yù)算的100%。

決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

與上年相比減少0.19萬元，減少17.17%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24.15萬元，占96.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬元，占3.71%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24.15萬元，

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24.15萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬元，

其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.93萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次12個(gè)、接待人次46人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出338.7萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加203.24萬元，增長150.04%，主要原因是本局和四個(gè)二級(jí)單位，職能有所增加。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度會(huì)議費(fèi)0萬元; 開支培訓(xùn)費(fèi)4.03萬元，主要是用于資料費(fèi)、用餐費(fèi)等，參加培訓(xùn)的有80人，內(nèi)容為行政執(zhí)法培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年度政府采購支出總額196萬元，其中：政府采購貨物支出196萬元；

授予中小企業(yè)合同金額196萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局共有車輛77輛。包括：南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)12輛、南縣園林綠化服務(wù)中心1輛、南縣路燈管理所3輛、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站1輛、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心60輛。

其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車77輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局 2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評(píng)。其中，整體支出7385.23萬元；項(xiàng)目支出3665.08萬元，其中：一級(jí)項(xiàng)目 9個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

2020年度南縣城市管理和綜合執(zhí)法局城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、縣城區(qū)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)(環(huán)衛(wèi)處)項(xiàng)目、河西城區(qū)清掃保潔經(jīng)費(fèi)（環(huán)衛(wèi)處）項(xiàng)目、違法建設(shè)控違拆違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城區(qū)廣場、游園保潔經(jīng)費(fèi)（公用事業(yè)設(shè)施管理站）項(xiàng)目、霧炮車使用與維護(hù)費(fèi)（環(huán)衛(wèi)處）項(xiàng)目、法律服務(wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城區(qū)廣場、游園公共設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（公用設(shè)施管理站）項(xiàng)目、附屬單位補(bǔ)助項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、縣城區(qū)垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)(環(huán)衛(wèi)處)項(xiàng)目、河西城區(qū)清掃保潔經(jīng)費(fèi)（環(huán)衛(wèi)處）項(xiàng)目、違法建設(shè)控違拆違工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城區(qū)廣場、游園保潔經(jīng)費(fèi)（公用事業(yè)設(shè)施管理站）項(xiàng)目、霧炮車使用與維護(hù)費(fèi)（環(huán)衛(wèi)處）項(xiàng)目、法律服務(wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城區(qū)廣場、游園公共設(shè)施管護(hù)經(jīng)費(fèi)（公用設(shè)施管理站）項(xiàng)目、附屬單位補(bǔ)助項(xiàng)目的開展又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局的二級(jí)單位南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本年有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

注：本部門績效報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源海洋氣象等事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)ノ還ぷ魅嗽鋇募ㄐЧぷ省�

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

第五部分附 件

1、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2020年部門決算表

南縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XL