南縣城市管理和綜合執(zhí)法局 2022年部門預算
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標準體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護資金年度計劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗收工作。
（二）負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負責縣城區(qū)市政公用設(shè)施運行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報刊亭等占用公共空間的臨時建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負責縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；指導、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負責城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評價工作。
（五）負責縣城區(qū)經(jīng)營性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負責縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負責縣城區(qū)項目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負責縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場、城市道路停車泊位收費管理工作。
（八）負責縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場的應急避難場所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應急保障處理。
（九）負責縣城區(qū)“門前三包”責任制的監(jiān)督和考核工作；負責縣級城市管理平臺建設(shè)、管理和維護工作。
（十）負責在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強制權(quán)。
1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場監(jiān)督管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負責組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項行動。
（十二）承擔縣城市管理委員會的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對集中行政處罰權(quán)職責，切實履行監(jiān)管責任，構(gòu)建政府為主導、社會組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進一步推進城市管理體制機制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標本兼治，遠近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動，建立起決策科學、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進城市執(zhí)法休制改革改進城市管理工作的實施方案〉的通知》執(zhí)行。
二、人員情況
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員340人，其中：在職263人，退休77人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一中隊、綜合執(zhí)法二中隊、綜合執(zhí)法三中隊、綜合執(zhí)法四中隊、警察大隊。
局屬二級單位4個：南縣園林綠化服務(wù)中心、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣公用設(shè)施管理站、南縣路燈管理所。
四、部門預算單位構(gòu)成
2022年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣園林綠化服務(wù)中心（二級單位）、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（二級單位）、南縣公用設(shè)施管理站（二級單位）、南縣路燈管理所（二級單位）、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年收支預算總額2705.07萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年收入預算2705.07萬元，具體如下：一般公共預算2705.07萬元，占比100%。
2022年收入預算與上年相比，減少160.58萬元，下降5.6%，主要是是落實過緊日子，縮減相關(guān)經(jīng)費。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年支出預算2705.07萬元，其中：基本支出2265.07萬元，占83.73%；項目支出440萬元，占16.27%。
2022年支出預算與上年相比，減少160.58萬元，下降5.6%，主要原因：人員經(jīng)費減少，項目支出經(jīng)費減少。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年支出預算2705.07萬元，其中：工資福利支出1772.88萬元，占65.54%；商品服務(wù)支出594.61萬元（基本支出154.61萬元，項目支出440萬元），占21.98%；對個人和家庭的補助337.57萬元，占12.48%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年財政撥款收支總預算2705.07萬元。
（一）收入預算。收入預算2705.07萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2705.07萬元（其中：經(jīng)費撥款2705.07萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算2705.07萬元，包括：一般公共服務(wù)支出568.39萬元，占比21.01%；社會保障和就業(yè)支出188.09萬元，占比6.95%；衛(wèi)生健康支出1萬元，占比0.04%；住房保障支出81.36萬元，占比3.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.22萬元，占比68.99%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年一般公共預算當年撥款2705.07萬元，比2021年預算數(shù)減少160.58萬元，下降5.6%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出568.39萬元，占比21.01%；社會保障和就業(yè)支出188.09萬元，占比6.95%；衛(wèi)生健康支出1萬元，占比0.04%；住房保障支出81.36萬元，占比3.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.22萬元，占比68.99%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預算數(shù)為410萬元，比2021年預算數(shù)增加410萬元，新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算科目調(diào)整。
2．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為158.39萬元，比2021年預算數(shù)增加158.39萬元，新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算科目調(diào)整。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為112.32萬元，比2021年預算數(shù)減少198.98萬元，下降63.92%。主要原因是退休人員的退休費預算下調(diào)。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為64.97萬元，比2021年預算數(shù)減少88.85萬元，下降57.76%。主要原因是在職員工養(yǎng)老金減少。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為10.81萬元，比2021年預算數(shù)減少17.28萬元，下降61.52%。主要原因是在職人員工資和津補貼預算減少。
6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為1460.92萬元，比2021年預算數(shù)增加322.27萬元，增長28.30%。主要原因是行政單位醫(yī)療預算并入。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2022年預算數(shù)為405.3萬元，比2021年預算數(shù)減少560.7萬元，下降58.04%。主要是預算科目調(diào)整到一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為1.01萬元，比2021年預算數(shù)減少74.93萬元，下降98.67%。主要原因是預算數(shù)并入到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）中
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為81.36萬元，比2021年預算數(shù)減少33.58萬元，減少29.22%。主要原因是在職人員工資和津補貼總額減少。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年一般公共預算基本支出2265.07萬元，其中：
人員經(jīng)費2110.45萬元，占基本支出93.17%，比2021年預算數(shù)增長380.28萬元，增長21.98%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費154.61萬元，占基本支出6.83%，比2021年預算數(shù)減少14.87萬元，下降8.77%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費明細合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為62萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費60萬元（其中，公務(wù)用車運行費60萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少12.67萬元，下降16.97%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算440萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括城區(qū)綜合整治專項、法律服務(wù)及培訓專項、違法建設(shè)控違拆違專項、城區(qū)綠化維護專項、路燈電費專項、路燈維修專項、 城區(qū)廣場、游園保潔專項、城區(qū)廣場、游園及兩渠管護專項。
其中：城區(qū)綜合整治專項12萬元，主要用于違法建設(shè)拆除勞務(wù)費、加班誤餐費、購買警戒線費用、拆違工程預算編制費用、差旅費用、協(xié)調(diào)聯(lián)動、違法建設(shè)拆除賠償?shù)确矫妫环煞⻊?wù)及培訓專項8萬元，主要用于法律顧問費、法治宣傳廣告費、執(zhí)法糾紛行政上訴及賠償費、購買資料費、業(yè)務(wù)培訓差旅費、庭審差旅費、專家授課費等方面；違法建設(shè)控違拆違專項10萬元，主要用于廣告宣傳費、拆除違規(guī)廣告牌費用、治理亂涂亂貼、整治行動職工加班誤餐和一些其他費用等方面；城區(qū)綠化維護專項50萬元，主要用于維護城區(qū)的綠化；路燈電費專項220萬元，主要用于城區(qū)的電費交納等方面；路燈維修專項20萬元，主要用于維修維護城區(qū)的用電設(shè)備等方面；城區(qū)廣場、游園保潔經(jīng)費70萬元，主要用于城區(qū)廣場、游園保潔等方面；城區(qū)廣場、游園及兩渠管護經(jīng)費50萬元，主要用于城區(qū)廣場、游園及兩渠管護等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算154.61萬元，比2021年預算數(shù)減少14.87萬元，下降8.77%。主要原因是大力壓減公用經(jīng)費開支。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局會議費預算0萬元；培訓費預算0.2萬元，擬開展4培訓，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為組織執(zhí)法大隊隊員正規(guī)化、文明執(zhí)勤培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2705.07萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款150萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門預算表
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門預算表.xlsx
