南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、 關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、 關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、 關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、 關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職能是
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護(hù)資金年度計(jì)劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗(yàn)收工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強(qiáng)城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場的應(yīng)急避難場所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。
（九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場監(jiān)督管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。
（十二）承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進(jìn)一步推進(jìn)城市管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治，遠(yuǎn)近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動(dòng)，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機(jī)制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法休制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。
二、人員情況
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員333人。其中:在職263人，退休70人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一中隊(duì)、綜合執(zhí)法二中隊(duì)、綜合執(zhí)法三中隊(duì)、綜合執(zhí)法四中隊(duì)、警察大隊(duì)11個(gè)職能股室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣園林綠化服務(wù)中心（二級(jí)單位）、
2、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（二級(jí)單位）、
3、 南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站（二級(jí)單位）、
4、南縣路燈管理所（二級(jí)單位）、
5、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括醫(yī)療健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年收支總額預(yù)算2865.65萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年收入預(yù)算2865.65萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1755.65萬元，占61.27%。；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款1110 萬元，占38.73 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加59.02萬元，增長2.06%，主要是因?yàn)?/font>在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年支出預(yù)算2865.65萬元，其中：基本支出1899.65萬元，占66.29%；項(xiàng)目支出966萬元，占33.71%。
按支出科目包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.65萬元，占73.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出570.12萬元，占19.90%；衛(wèi)生健康支出75.94萬元，占2.65%；住房保障支出114.94萬元，占4.01%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加59.02萬元，增長2.06%，主要是因?yàn)?/font>在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年支出預(yù)算2865.65萬元，其中：工資福利支出1413.47萬元，占49.33%；商品服務(wù)支出169.48萬元，占5.91%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助316.70萬元，占11.05%；項(xiàng)目支出966萬元，占33.71%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算966萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括城區(qū)、游園保潔經(jīng)費(fèi)（管理站）專項(xiàng)、城區(qū)綠化維護(hù)費(fèi)（園林）專項(xiàng)、路燈維護(hù)、維修經(jīng)費(fèi)（路燈）專項(xiàng)、違法建設(shè)控違拆違工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、附屬單位補(bǔ)助專項(xiàng)、城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、城區(qū)廣場、游園管護(hù)經(jīng)費(fèi)（管理站）專項(xiàng)、法律服務(wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、路燈電費(fèi)專項(xiàng)。其中：
1. 城區(qū)、游園保潔經(jīng)費(fèi)（管理站）專項(xiàng)70萬元、主要用于確保城區(qū)廣場、游園整潔安全等方面；
2. 城區(qū)綠化維護(hù)費(fèi)（園林）專項(xiàng)50萬元、主要用于確保南洲城區(qū)綠化質(zhì)量、安全生產(chǎn)無任何重大事故發(fā)生等方面。
3. 路燈維護(hù)、維修經(jīng)費(fèi)（路燈）專項(xiàng)20萬元、主要用于確保南洲城區(qū)路燈有95%以上的亮化率等方面。
4. 違法建設(shè)控違拆違工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)28萬元、主要用于開展集中拆違整治等方面。
5. 附屬單位補(bǔ)助專項(xiàng)508萬元、主要用于保障本局和四個(gè)二級(jí)單位人員的工資等方面。
6. 城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)12萬元、主要用于負(fù)責(zé)城市容貌管理的組織協(xié)調(diào)及市容環(huán)境專項(xiàng)整治等方面。
7. 城區(qū)廣場、游園管護(hù)經(jīng)費(fèi)（管理站）專項(xiàng)50萬元、主要用于為確保城區(qū)廣場、游園公共設(shè)施安全及時(shí)維護(hù)維修等方面。
8. 法律服務(wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬元、主要用于承擔(dān)城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作及城管執(zhí)法工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
9. 路燈電費(fèi)專項(xiàng)220萬元，主要用于確保南洲城區(qū)路燈有95%以上的亮化率等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2865.65萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2865.65萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款2865.65萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2865.65 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2865.65萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.65萬元，占比73.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出570.12萬元，占比19.90%；衛(wèi)生健康支出75.94萬元，占比2.65%；住房保障支出114.94萬元，占比4.01%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2865.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加59.02萬元，主要原因：單位職工人數(shù)增多，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.65萬元，占比73.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出570.12萬元，占比19.90%；衛(wèi)生健康支出75.94萬元，占比2.65%；住房保障支出114.94萬元，占比4.01%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為311.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加37.84萬元，增長13.84%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為153.82萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加48.61萬元，增長46.20%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為76.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.3萬元，增長46.19%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加6.9萬元，增長32.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為75.94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加20.46萬元，增長36.88%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1138.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加343.45萬元，增長43.19%。主要原因是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為966萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少459.8萬元，下降32.25%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為114.94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加37.26萬元，增長47.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算基本支出1899.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1730.17萬元，占比91.08%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)169.48萬元，占比8.92%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74.67萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 60 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算169.48萬元，比2020年增加34.02元，增長25.11%。主要原因是在職人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車77輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車65輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2865.65萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算撥款966萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表
