南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護(hù)資金年度計(jì)劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗(yàn)收工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強(qiáng)城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營(yíng)性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場(chǎng)、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場(chǎng)的應(yīng)急避難場(chǎng)所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。
（九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
1. 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面地向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。
（十二）承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進(jìn)一步推進(jìn)城市管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治，遠(yuǎn)近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動(dòng)，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機(jī)制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。
二、人員情況
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員340人。其中：在職264人，退休76人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)股室12個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、創(chuàng)建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一大隊(duì)、綜合執(zhí)法二大隊(duì)、綜合執(zhí)法三大隊(duì)、綜合執(zhí)法四大隊(duì)、警察大隊(duì)12個(gè)職能股室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣園林綠化服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（二級(jí)單位）、 南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站（二級(jí)單位）、南縣路燈管理所（二級(jí)單位）、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年收支預(yù)算總額2857.07萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年收入預(yù)算2857.07萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2857.07萬(wàn)元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年支出預(yù)算2857.07萬(wàn)元，其中：基本支出2412.07萬(wàn)元，占84.42%；項(xiàng)目支出445萬(wàn)元，占15.58%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年支出部門預(yù)算2857.07萬(wàn)元，其中：工資福利支出1872.08萬(wàn)元，占65.52%；商品服務(wù)支出607.06萬(wàn)元（基本支出162.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出445萬(wàn)元），占21.25%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助377.92萬(wàn)元，占13.23%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出部門預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2857.07萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2857.07萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2857.07萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1452.07萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1405萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2857.07萬(wàn)元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2200.33萬(wàn)元，占比77.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出530.51萬(wàn)元，占比18.57%；衛(wèi)生健康支出36.30萬(wàn)元，占比1.27%；住房保障支出89.93萬(wàn)元，占比3.15%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2857.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2200.33萬(wàn)元，占77.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出530.51萬(wàn)元，占18.57%；衛(wèi)生健康支出36.30萬(wàn)元，占1.27%；住房保障支出89.93萬(wàn)元，占3.15%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2200.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加739.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.61%。主要原因是增人增資、在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為121.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.46%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.42萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為196.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加83.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.58%。主要原因是退休人數(shù)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為168.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加168.95萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.09%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為36.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.30萬(wàn)元，新增項(xiàng)無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為89.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算基本支出2412.07萬(wàn)元，（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與一般公共預(yù)算基本支出有尾數(shù)差。）其中：
人員經(jīng)費(fèi)2250萬(wàn)元，占基本支出93.28%，比上年預(yù)算數(shù)增加139.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.61%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)162.06萬(wàn)元，占基本支出6.72%，比上年預(yù)算數(shù)增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元，與上年相比減少1萬(wàn)元，下降1.61%，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平，主要是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比去年減少1萬(wàn)元，下降50%，主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年專項(xiàng)資金預(yù)算445萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)、法律服務(wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)拆違控違工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)綠化維護(hù)費(fèi)、路燈電費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、城區(qū)廣場(chǎng)、游園保潔經(jīng)費(fèi)和城區(qū)廣場(chǎng)、游園及兩渠管護(hù)經(jīng)費(fèi)。
其中：城區(qū)拆違控違工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于違法建設(shè)拆除勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐費(fèi)、購(gòu)買警戒線費(fèi)用、拆違工程預(yù)算編制費(fèi)用、差旅費(fèi)用、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、違法建設(shè)拆除賠償?shù)确矫妫环煞⻊?wù)及培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于法律顧問(wèn)費(fèi)、法制宣傳廣告費(fèi)、執(zhí)法糾紛行政上訴及賠償費(fèi)、購(gòu)買資料費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)差旅費(fèi)、庭審差旅費(fèi)、專家授課費(fèi)等方面；城區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于廣告宣傳費(fèi)、拆除違規(guī)廣告牌費(fèi)用、治理亂涂亂貼、整治行動(dòng)職工加班誤餐和一些其他費(fèi)用等方面。城區(qū)綠化維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于維護(hù)城區(qū)的綠化，路燈電費(fèi)220萬(wàn)元，用于城區(qū)的電費(fèi)交納。路燈維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，負(fù)責(zé)維修維護(hù)城區(qū)的用電設(shè)備。城區(qū)廣場(chǎng)、游園保潔經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，主要用于保障廣場(chǎng)衛(wèi)生清潔。城區(qū)廣場(chǎng)、游園及兩渠管護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用保障城區(qū)廣場(chǎng)各設(shè)施維護(hù)與安全。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算162.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.18萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為按照局機(jī)關(guān)工作安排如實(shí)進(jìn)行會(huì)議議程安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為組織執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員正規(guī)化、文明執(zhí)勤培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車87輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車68輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2857.07萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款445萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表
