南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))2022年度部門決算說明
南縣城市管理行政執(zhí)法局（本級(jí)）
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))主要職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護(hù)資金年度計(jì)劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗(yàn)收工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強(qiáng)城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營(yíng)性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場(chǎng)、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場(chǎng)的應(yīng)急避難場(chǎng)所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。
（九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。
（十二）承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進(jìn)一步推進(jìn)城市管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治，遠(yuǎn)近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動(dòng)，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機(jī)制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、創(chuàng)建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一大隊(duì)、綜合執(zhí)法二大隊(duì)、綜合執(zhí)法三大隊(duì)、綜合執(zhí)法四大隊(duì)、警察大隊(duì)。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣園林綠化服務(wù)中心、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站、南縣路燈管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))2022年部門決算單位構(gòu)成只包括：南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)2753.99萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加550.34萬元，增長(zhǎng)24.97%。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2741.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入2646.79萬元，占96.55%；其他收入94.53萬元，占3.45%。
2022年收入決算與上年相比，增加546.72萬元，增長(zhǎng)24.91%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2728.92萬元，其中：基本支出1779.57萬元，占65.21%；項(xiàng)目支出949.35萬元，占34.79%。
2022年支出決算與上年相比，增加537.93萬元，增長(zhǎng)24.55%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2659.46萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加643.96萬元，增長(zhǎng)31.95%。主要是因?yàn)閱挝蝗藛T經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一) 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2646.79萬元，占本年支出合計(jì)的96.99%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加631.29萬元，增長(zhǎng)31.32%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2646.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出94.56萬元，占3.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.51萬元，占1.61%；衛(wèi)生健康（類）支出5.1萬元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2459.76萬元，占92.93%；農(nóng)林水（類）支出10萬元，占0.38%；住房保障（類）支出34.86萬元，占1.32%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1134.63萬元，支出決算為2646.79萬元，完成年初預(yù)算的233.27%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差）其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.72萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的2.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為826.15萬元，支出決算為700.26萬元，完成年初預(yù)算的84.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目的調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為186.90萬元，支出決算為156.90萬元，完成年初預(yù)算的83.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目的調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為328.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為900.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，新增項(xiàng)目追加預(yù)算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.86萬元，支出決算為34.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到住房公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1697.44萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1438.85萬元，占基本支出的84.77%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)258.59萬元，占基本支出的15.23%，主要包括咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為62萬元，支出決算為60.21萬元，完成預(yù)算的97.11%，（因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總數(shù)存在尾數(shù)差）其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60萬元，支出決算59.71萬元，完成預(yù)算的99.52%；其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算60萬元，支出決算59.71萬元，完成預(yù)算的99.52%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)閲?yán)禁違規(guī)行為，壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加19.37萬元，增長(zhǎng)48.02%，主要是因?yàn)橛唾M(fèi)上漲、車輛老化，工作量增大，用車頻繁。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，支出決算0.49萬元，完成預(yù)算的24.5%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加 0.49 萬元，上年基數(shù)為0無法計(jì)算增長(zhǎng)率，主要是因?yàn)楣ぷ餍枰飪r(jià)上漲，部門調(diào)研增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59.71萬元，占99.18%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬元，占0.82%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算59.71萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算59.71萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。（該筆車輛加油費(fèi)用2萬元在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中列支。）
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬元,本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4個(gè)、接待人次45人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣城市管理行政執(zhí)法局（本級(jí)）2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣城市管理行政執(zhí)法局（本級(jí)）2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.59萬元。比上年決算數(shù)減少310.07萬元。下降54.53 %，主要原因是全面落實(shí)過緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，用于開展職工法律法規(guī)的培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)60人，內(nèi)容為規(guī)范執(zhí)法程序、依法執(zhí)法、提高執(zhí)法人員的法律意識(shí)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣城市管理行政執(zhí)法局（本級(jí)）2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))開展整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2022年度整體支出2728.92萬元，項(xiàng)目支出949.35萬元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年，南縣城市管理行政執(zhí)法局（本級(jí)）和四個(gè)二級(jí)單位切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分95分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分95分，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))2022本年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))2022年部門決算表
南縣城市管理行政執(zhí)法局(本級(jí))2022年部門決算公開表.XLS
