南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核職責(zé)及環(huán)衛(wèi)保潔運(yùn)行監(jiān)管。
二、人員情況
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有人員 103人。其中：在職67人，退休36人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事組、后勤組、督查組、收費(fèi)組、清掃組、公廁管理組、市容監(jiān)察組、清運(yùn)組、鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓縮站、廉租房與食堂管理組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年收支預(yù)算總額3124.68萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年收入預(yù)算3124.68萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3124.68萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加2318.44萬元，增長287.56%，主要是2023年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年支出預(yù)算3124.68萬元，其中：基本支出607.88萬元，占19.45%；項(xiàng)目支出2516.8萬元，占80.55%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加2318.44萬元，增長287.56%，主要是2023年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年支出預(yù)算3124.68萬元，其中：工資福利支出552.72萬元，占17.69%；商品服務(wù)支出2562.82萬元（基本支出46.02萬元，項(xiàng)目支出2516.8萬元），占82.02%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助9.14萬元，占0.29%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3124.68萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3124.68萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3124.68萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3124.68萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3124.68萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2971.15萬元，占比95.09%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.82萬元，占比2.30%；衛(wèi)生健康支出34.73萬元，占比1.11%；住房保障支出46.98萬元，占比1.50%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3124.68萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2318.44 萬元，增長287.56%，主要原因：主要是2023年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2971.15萬元，占比95.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.82萬元，占比2.30%；衛(wèi)生健康支出34.73萬元，占比1.11%；住房保障支出46.98萬元，占比1.50%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為471.15萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.62萬元，下降0.55%。主要原因是人員減少。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2500萬元，是新增項(xiàng)無法計(jì)算增長率，2023年都在財(cái)政大預(yù)算內(nèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為63.87萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.88萬元，下降4.31%。主要是人員減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.95萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.28萬元，下降29.20%。主要是人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.57萬元，下降4.33%。主要是人員減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為46.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降4.59%。主要是人員減少。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出3124.68元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)561.86萬元，占基本支出92.43%，比2023年預(yù)算數(shù)減少209.82萬元，下降27.19%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)46.02萬元，占基本支出7.57%，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.46萬元，增長33.16%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比無變化，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍?/p>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比無變化，主要是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，上年相比無變化，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算2516.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括自收自支人員費(fèi)用、垃圾焚燒專項(xiàng)、勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)、社會(huì)化清掃保潔專項(xiàng)、水電費(fèi)專項(xiàng)、維修維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：自收自支人員費(fèi)用專項(xiàng)16.8萬元，主要用于3個(gè)自收自支人員工資等方面；垃圾焚燒專項(xiàng)570萬元，主要用于垃圾清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用，垃圾焚燒委托業(yè)務(wù)費(fèi)用等方面。勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)400萬元，主要用于臨聘人員工資費(fèi)用等方面。社會(huì)化清掃保潔專項(xiàng)1225萬元，主要用于深圳華茂清潔公司和湖南奇亞環(huán)境衛(wèi)生清潔公司的清掃保潔承包費(fèi)用。水電費(fèi)專項(xiàng)25萬元，主要用于城區(qū)辦公樓、各壓縮站水電費(fèi)用。維修維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)280萬元，主要用于辦公樓、城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓縮站、環(huán)衛(wèi)車輛維修維護(hù)費(fèi)用等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展環(huán)衛(wèi)工人業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)67人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車67輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3124.68萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表
