南縣城市管理和綜合執(zhí)法局 2021年度部門決算公開說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2021年度部門決算（匯總）
目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局主要職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護(hù)資金年度計(jì)劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗(yàn)收工作。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強(qiáng)城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負(fù)責(zé)城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場的應(yīng)急避難場所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。
（九）負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場監(jiān)督管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。
（十二）承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進(jìn)一步推進(jìn)城市管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標(biāo)本兼治，遠(yuǎn)近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動(dòng)，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機(jī)制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一中隊(duì)、綜合執(zhí)法二中隊(duì)、綜合執(zhí)法三中隊(duì)、綜合執(zhí)法四中隊(duì)、警察大隊(duì)。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣園林綠化服務(wù)中心、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站、南縣路燈管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括本級(jí)及4個(gè)二級(jí)單位，二級(jí)單位名單如下：
1、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2、南縣園林綠化服務(wù)中心
3、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站
4、南縣路燈管理所
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計(jì)8391.1萬元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加790.61萬元，增長10.4%，主要是因?yàn)?/font>本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)8175.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入7419.93萬元，占90.75%；事業(yè)收入65.19萬元，占0.8%；其他收入690.85萬元，占8.45%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)8169.58萬元，其中：基本支出3584.11萬元，占43.87%；項(xiàng)目支出4585.47萬元，占56.13%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7419.93萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加593.96萬元，增長8.7%。主要是因?yàn)?/font>本局和四個(gè)二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、津貼提標(biāo)、社保支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出7354.19萬元，占本年支出合計(jì)的90.02%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加531萬元，增長7.79%,主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出7354.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203.09萬元，占2.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出181.91萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康（類）支出75.94萬元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6890.25萬元，占93.69%；其他（類）支出3萬元，占0.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8169.58萬元，支出決算為7354.19萬元，完成年初預(yù)算的90.02%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193.79萬元，支出決算為193.79萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為664.49萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為153.82萬元，支出決算為153.82萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.52萬元，支出決算為6.52萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.57萬元，支出決算為21.57萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.94萬元，支出決算為75.94萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1464.51萬元，支出決算為1464.51萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為733.28萬元，支出決算為731.19萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝毁Y金缺口多。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1228.76萬元，支出決算為1226.89萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.19萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1873.4萬元，支出決算為1873.4萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.07萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.93萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1586.26萬元，支出決算為1586.26萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是因經(jīng)費(fèi)不足，用于其他不足的方面。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3234.7萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2473.51萬元，占基本支出的76.47%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)761.18萬元，占基本支出的23.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41萬元，支出決算為40.34萬元，完成預(yù)算的98.39%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算41萬元，支出決算40.34萬元，完成預(yù)算的98.39%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均比上年減少。
與上年相比增加16.19萬元，增長67.07%，主要是執(zhí)法車輛加油費(fèi)用漲了，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.67萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計(jì)劃開展。
與上年相比減少0.29萬元，下降100%，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占100%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.34萬元，占98.39%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.34萬元，其中：
1、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.34萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65.74萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出65.74萬元,其中：基本支出24.23萬元,項(xiàng)目支出41.51萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65.74萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比，增加65.74萬元，增長100%，主要是因?yàn)樯夏隂]有做預(yù)算；
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.74萬元（其中：基本支出24.23萬元，項(xiàng)目支出41.51萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比，增加65.74萬元，增長100%，主要是因?yàn)?/font>農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/font>農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出568.66萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加435.54萬元。增長327.18%，主要原因是南縣城市管理和綜合執(zhí)法局人員增加支出增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度會(huì)議費(fèi)0.23萬元，主要是用于召開2次會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)35人，內(nèi)容為全局研究部署工作會(huì)議和全局中層干部人員調(diào)整會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.18萬元，主要是用于開展執(zhí)法培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)40人，內(nèi)容為對(duì)法律法規(guī)、執(zhí)法程序培訓(xùn)的學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度政府采購支出總額6.63萬元，其中：政府采購貨物支出6.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛83輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車71輛，其他用車主要是用于執(zhí)法巡邏、機(jī)要通信和應(yīng)急保障、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣城市管理和綜合執(zhí)法局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣城市管理和綜合執(zhí)法局開展整體支出及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，涉及2021 年度整體支出8169.57萬元，項(xiàng)目支出4585.51萬元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
2021年我單位切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績效得分 96分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分96分，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
注 ：本部門整體支出及項(xiàng)目支出績效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分附件
1、南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門決算表（匯總）
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS
