南縣路燈管理所2021年部門決算公開說明
南縣路燈管理所2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣路燈管理所成立于2002年，隸屬于南縣城市管理和綜合執(zhí)法局，自收自支事業(yè)編制，核定編制數(shù)16人，現(xiàn)有在職在編人員15人。主要負(fù)責(zé)南洲城區(qū)亮化設(shè)施的維護(hù)和管理；完成縣委、縣政府及上級部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣路燈管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、維修組。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣路燈管理所單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣路燈管理所本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為581.6萬元，與2020年相比，收、支總計各增加371.1萬元，增長176.3%。主要原因是專項收支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計575.59萬元，其中：財政撥款收入491.23萬元，占85.34%；其他收入84.36萬元，占14.66%。
2021年收入決算與上年相比，增加369.33萬元，增長179.06%，主要原因是項目收入增加。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計577.76萬元，其中：基本支出175.8萬元，占30.43%；項目支出401.95萬元，占69.57%；
2021年支出決算與上年相比，增加373.27萬元，增長182.54%，主要原因是專項支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為491.23萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加294.54萬元，增長149.75%。主要原因是增加了維護(hù)維修撥款與支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出425.49萬元，占本年支出合計的73.65%。與2020年度相比，財政撥款支出增加231.98萬元，增長119.88%,主要原因維護(hù)維修撥款。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出425.49萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出425.49萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出決算數(shù)為425.49萬元，年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有細(xì)化到本單位，無法分析預(yù)算完成情況。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。支出決算為274萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。出決算為143.49萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。支出決算為8萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出151.49萬元，其中:
1、人員經(jīng)費(fèi)139.72萬元，占基本支出的92.23%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
2、公用經(jīng)費(fèi)11.76萬元，占基本支出的7.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因年初預(yù)算由南縣城市管理和綜合執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有具體的分項年初預(yù)算數(shù)，也無法計算預(yù)算完成情況。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年均沒有安排支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
其中:（1）公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無相關(guān)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，
其中： 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。無接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0 個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入65.74萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元。與上年相比，增加65.74萬元，增長100%，主要是因為上年無相關(guān)基金收入；
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出65.74萬元,其中：基本支出24.23萬元,項目支出41.51萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元，與上年相比，增加65.74萬元，增長100%，主要是因為上年無相關(guān)基金項目支出。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。支出決算為3.07萬元，年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有細(xì)化到本單位，無法分析預(yù)算完成情況。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）。支出決算為46.93萬元，年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有細(xì)化到本單位，無法分析預(yù)算完成情況。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）。支出決算為15.74萬元，年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，沒有細(xì)化到本單位，無法分析預(yù)算完成情況。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣路燈管理所單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣路燈管理所2021年本部門開支會議費(fèi)0.23萬元，主要是用于召開路燈維修協(xié)調(diào)會議，參加會議的人數(shù)50人，內(nèi)容為路燈維修片區(qū)分工； 開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于路燈維護(hù)維修執(zhí)法應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
南縣路燈管理所年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，本單位預(yù)算績效管理工作由南縣城市管理行政執(zhí)法統(tǒng)一開展并已在南縣人民政府網(wǎng)統(tǒng)一公開。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
南縣路燈管理所年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，本單位預(yù)算績效管理工作由南縣城市管理行政執(zhí)法統(tǒng)一開展并已在南縣人民政府網(wǎng)統(tǒng)一公開。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果
南縣路燈管理所本年度無重點(diǎn)項目績效評價。
注：南縣路燈管理所年初預(yù)算由南縣城市管理行政執(zhí)法局統(tǒng)一編制，本單位預(yù)算績效管理工作由南縣城市管理行政執(zhí)法統(tǒng)一開展并已在南縣人民政府網(wǎng)統(tǒng)一公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣路燈管理所2021年部門決算表
