南縣城市管理和綜合執(zhí)法局2023年度部門整體支出績效自評報告
根據(jù)南財函〔2024〕5號《關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2023年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2023年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本情況
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局是行政單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、人事股、法制股、黨建辦、創(chuàng)建辦、行政審批服務(wù)股、綜合執(zhí)法一大隊、綜合執(zhí)法二大隊、綜合執(zhí)法三大隊、綜合執(zhí)法四大隊、警察大隊12個職能股室。局屬二級單位4個：南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、南縣路燈管理所、南縣園林綠化服務(wù)中心、南縣公用事業(yè)設(shè)施管理站。全局現(xiàn)有在職人員262人，其中：行政編8個、全額事業(yè)編43個、差額事業(yè)編70個、自收自支編141人。主要職責如下：
（一）貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定全縣城市管理的政策、制度和標準體系。參與城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市建設(shè)管理專項規(guī)劃的編制工作。參與縣城規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、維護資金年度計劃的編制工作和工程建設(shè)聯(lián)合驗收工作。
（二）負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革，加強城市管理行政執(zhí)法體系建設(shè)。
（三）負責縣城區(qū)市政公用設(shè)施運行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護和城市公共空間秩序方面的建（構(gòu)）筑物外立面與屋頂（不含新建、改建、擴建工程規(guī)劃許可管理）、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報刊亭等占用公共空間的臨時建（構(gòu)）筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。
（四）負責縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂市容環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督和考核城市市容環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾資源化利用、垃圾分類工作；負責城市禁止燃放煙花爆竹污染的綜合管理、監(jiān)督檢查和考核評價工作。
（五）負責縣城區(qū)經(jīng)營性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。
（六）負責縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核；負責縣城區(qū)項目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處，參與聯(lián)合巡查管理。
（七）負責縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場、城市道路停車泊位收費管理工作。
（八）負責縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場的應(yīng)急避難場所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。
（九）負責縣城區(qū)“門前三包”責任制的監(jiān)督和考核工作；負責縣級城市管理平臺建設(shè)、管理和維護工作。
（十）負責在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強制權(quán)。
1. 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。
2. 生態(tài)環(huán)境管理方面的社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。
3. 市場監(jiān)督管理方面的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等行政處罰。
4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。
5. 水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。
（十一）負責組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項行動。
（十二）承擔縣城市管理委員會的日常工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）統(tǒng)一行使城市管理和相對集中行政處罰權(quán)職責，切實履行監(jiān)管責任，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。進一步推進城市管理體制機制改革創(chuàng)新，整合優(yōu)化城市管理資源，疏堵結(jié)合，標本兼治，遠近統(tǒng)籌，上下聯(lián)動，建立起決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的城市管理體制機制，全面提升城市綜合管理質(zhì)量和水平。
（十五）有關(guān)職責分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進城市執(zhí)法休制改革改進城市管理工作的實施方案〉的通知》執(zhí)行。
（一）部門整體支出概況：
2023年收入總計8505.53萬元，其中財政撥款收入7359.14萬元，事業(yè)收入519.99其他收入626.41萬元。
全年總支出8480.67萬元，其中基本支出3525.2萬元；項目支出4955.47萬元,其他支出487.44萬元
財政年初本局預(yù)算經(jīng)費2857.07萬元，預(yù)算完成率為100%。
收支平衡結(jié)余情況：收入8505.53萬元，支出8480.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.07萬元，本年結(jié)余48.56萬元。
（二）部門整體支出績效目標情況：
1、預(yù)決算及信息公開情況
本局貫徹落實黨中央關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委會關(guān)于城市管理和綜合執(zhí)法工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理和執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。本年度根據(jù)職責，對各項指標和相關(guān)辦法，嚴格管控整體支出，并在縣政府網(wǎng)公開了2023年度預(yù)決算情況。各項指標在縣委、縣政府的績效考核中為良好單位。
2、資產(chǎn)管理
本局及四個二級單位資產(chǎn)都編制了資產(chǎn)卡片，對單位新采購的固定資產(chǎn)及時登記入賬，每月按時上報資產(chǎn)月報，年底完成資產(chǎn)年報的工作。對單位的固定資產(chǎn)進行了很好的把控。
3、內(nèi)部管理制度建設(shè)
為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，我們編制了《南縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)部控制手冊》，作為單位建立、執(zhí)行、評價及維護內(nèi)控與風險管理體系的指導(dǎo)和依據(jù)。
4、嚴控“三公經(jīng)費”
2023年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為31.3萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出31.15萬元，公務(wù)接待費支出0.15萬元。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析：
從整體上看，2023年我局資金運行維護決策正確。資金管理較為規(guī)范，項目管理基本到位。政策執(zhí)行迅速有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優(yōu)化城市市容市貌，保障城市工作的正常運轉(zhuǎn),法律服務(wù)及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；在人員經(jīng)費支出、公共基礎(chǔ)支出、項目支出的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：通過績效評價，了解局屬各單位工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，為提高經(jīng)費使用效益，加強財政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
（二）績效評價工作過程：
1、根據(jù)績效評價工作要求，我局成立了自評工作小組，由主管財務(wù)的副局長任組長，財務(wù)股負責落實本單位自評工作。
2、為檢測項目進展與實施效果，根據(jù)評價指標對項目的實施結(jié)果進行測評，并對項目經(jīng)費的資金落實、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項目資金使用的過程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。
3、收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)《績效評價工作方案》，在指標設(shè)置中通過定量和定性相結(jié)合、目標與結(jié)果比較、投入與效果比較等方法設(shè)置指標體系。通過設(shè)置指標的實現(xiàn)值、標準值、權(quán)值和權(quán)值的記分方法的體系來評價每個指標的最終得分，以最終得分來綜合評價項目的績效，并形成績效評價報告。
4、征求意見。對我局履行職責情況的公眾滿意度征求了局屬各單位同志意見。
5、評價組對各項評價指標進行分析討論。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣城市管理和綜合執(zhí)法局履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是資金使用效益高。表現(xiàn)在:1.保障了職工工資,津補貼和追加工資的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費用等現(xiàn)象；2.保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn),資金支付正常；3.財政供養(yǎng)人員控制較好；4.資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是資金使用社會效益好。1.保障了南縣城市管理和綜合執(zhí)法局各項工作的順利進行。2.保障了“精準扶貧”及突發(fā)疫情等經(jīng)費開支。3.推動了網(wǎng)格化社會管理和扶貧工作常態(tài)化，精確了網(wǎng)格、完成了網(wǎng)格單元劃分，確定包格領(lǐng)導(dǎo)、格長和格員，并與街道社會開展聯(lián)合執(zhí)法工作，實現(xiàn)了與社區(qū)網(wǎng)格的無縫銜接。
四、存在問題
（1）部門預(yù)算編制不夠精準，年初編制部門預(yù)算時編制考慮不全面，今后應(yīng)綜合考慮單位公用經(jīng)費、項目經(jīng)費情況，以收定支、統(tǒng)籌兼顧，確保單位正常運轉(zhuǎn)。
（2）增收節(jié)支和“開源節(jié)流”做得不夠，開創(chuàng)性的計財措施乏善可陳，值得研究和加強。
（3）部門績效管理不夠科學(xué)。有的預(yù)算整體支出績效目標與產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標缺乏對應(yīng)性，關(guān)聯(lián)性和可操作性嚴不強。
五、有關(guān)建議
（1）進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機關(guān)理財行為和程序，積極探索在新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。
（2）按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
（3）請財政根據(jù)城市管理事業(yè)發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，增加相關(guān)項目支出預(yù)算；解決因人員包干預(yù)算與全額預(yù)算編制標準不同形成的缺口資金。
