南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十一、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
十二、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核職責(zé)及環(huán)衛(wèi)保潔運(yùn)行監(jiān)管。
二、人員情況
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有人員 103人。其中：在職66人，退休37人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、人事組、后勤組、督查組、收費(fèi)組、清掃組、公廁管理組、清運(yùn)組、鄉(xiāng)鎮(zhèn)壓縮站、廉租房與食堂管理組。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額712.48萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年收入預(yù)算712.48萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算712.48萬(wàn)元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算新增了項(xiàng)目與上年相比，減少2412.20萬(wàn)元，下降77.20%，主要是2025年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年支出預(yù)算712.48萬(wàn)元，其中：基本支出712.48萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少2412.20萬(wàn)元，下降77.20%，主要是2025年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年支出預(yù)算712.48萬(wàn)元，其中：工資福利支出631.02萬(wàn)元，占88.57%；商品服務(wù)支出68.91萬(wàn)元（基本支出68.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占9.67%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.55萬(wàn)元，占1.76%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算712.48萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算712.48萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款712.48萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款712.48萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算712.48萬(wàn)元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出559.19萬(wàn)元，占比78.49%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占比10.07%；衛(wèi)生健康支出34.74萬(wàn)元，占比4.87%；住房保障支出46.82萬(wàn)元，占比6.57%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款712.48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2412.20萬(wàn)元，下降77.20%，主要原因：主要是2025年項(xiàng)目預(yù)算在財(cái)政大預(yù)算里，未納入單位本級(jí)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出559.19萬(wàn)元，占比78.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.73萬(wàn)元，占比10.07%；衛(wèi)生健康支出34.74萬(wàn)元，占比4.87%；住房保障支出46.82萬(wàn)元，占比6.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為554.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加88.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.67%。主要原因是自收自支人員支出有項(xiàng)目支出納入人員經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2495.8萬(wàn)元，下降99.83%。，是因?yàn)? 2025年都在財(cái)政大預(yù)算內(nèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為63.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。主要是在職人員工資補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.84萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降1.38%。主要是人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。主要是職人員工資補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降0.34%。主要是人員減少。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出712.48萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)643.57萬(wàn)元，占基本支出90.33%，比2024年預(yù)算數(shù)增加69.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.31%。主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)68.91萬(wàn)元，占基本支出9.67%，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.16%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平，主要是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比去年減少0萬(wàn)元，主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說(shuō)明
2025年本單位專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加(或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(或下降）0%。南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元；擬開(kāi)展環(huán)衛(wèi)工人業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)66人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)97輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款712.48萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
