南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目年初預(yù)算總計(jì)2980萬元，其中：勞務(wù)費(fèi)400萬，社會(huì)化清掃保潔服務(wù)費(fèi)1225萬元，維修維護(hù)費(fèi)280萬元，水電費(fèi)25萬元，垃圾焚燒費(fèi)570萬元，燃油費(fèi)（城市維護(hù)費(fèi)）480萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
本單位2024年財(cái)政預(yù)算資金3124.68萬元，實(shí)際財(cái)政撥款支出3843.29萬元，在確保垃圾清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)焚燒工作正常進(jìn)行情況下，超出預(yù)算1216.56萬元。其中480萬是城市維護(hù)費(fèi)，238.61萬是年終追加的垃圾焚燒費(fèi)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)部門績效評(píng)價(jià)工作的要求，我中心成立了項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集中力量對(duì)2024年的專項(xiàng)工作任務(wù)和完成情況進(jìn)行了梳理評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過程中，結(jié)合單位的實(shí)際情況，實(shí)施了必要的工作程序：組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門，聽取了績效評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)工作目標(biāo)以及完成情況的介紹；要求提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)材料和相關(guān)資料，針對(duì)工作過程中存在的問題和解決的建議做了認(rèn)真的分析；并對(duì)會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了整理，取得了項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的一手?jǐn)?shù)據(jù)資料。
三、項(xiàng)目績效情況
1.勞務(wù)費(fèi)400萬元
2024年1-5月勞務(wù)費(fèi)總計(jì)支出298萬，平均每月59.6萬元，預(yù)計(jì)2024年總計(jì)需要715.2萬元，資金缺口315.2萬元。
2024年1-5月勞務(wù)費(fèi)和2023年同期相比減少了56.9萬元。
2.燃油費(fèi)（城市維護(hù)費(fèi)）480萬元
2024年1-5月燃油費(fèi)總計(jì)支出210萬元，平均每月42萬元，預(yù)計(jì)2024年總計(jì)需要504萬元，資金缺口24萬元。
2024年1-5月燃油費(fèi)和2023年同期相比增加了7萬元（2023年12月的燃油費(fèi)30萬元是2024年1月支付的，實(shí)際2024年1-5月的燃油費(fèi)是180萬元，和2023年同期相比是減少了23萬元）。
3.維修維護(hù)費(fèi)280萬元
2024年1-5月維修維護(hù)費(fèi)總計(jì)支出138萬元，平均每月27.6萬元，預(yù)計(jì)2024年總計(jì)需要331.2萬元，資金缺口51.2萬元。
2024年1-5月維修維護(hù)費(fèi)和2023年同期相比減少了1萬元。
4.垃圾焚燒費(fèi)570萬元（垃圾總量9萬噸)
2024年1-5月垃圾總量為42871噸，平均每月8574.2噸，預(yù)計(jì)2024年垃圾總量為102890.4噸，比年初預(yù)計(jì)總量約多了12000噸，每噸63.24元，資金缺口75.9萬元。
2024年1-5月垃圾量和2023年同期相比增加了2134.35噸。
5.水電費(fèi)25萬元
2024年1-5月水電費(fèi)總計(jì)支出15.8萬元（水費(fèi)2.8萬元、電費(fèi)13萬元），平均每月3.16萬元，預(yù)計(jì)2024年總計(jì)需要37.92萬元，資金缺口12.92萬元。
2024年1-5月水電費(fèi)和2023年同期相比增加了0.6萬元。
6.社會(huì)化清掃保潔服務(wù)費(fèi)1225萬元
2024年1-5月社會(huì)化清掃保潔服務(wù)費(fèi)460萬元，2024年1-12月的社會(huì)化服務(wù)外包費(fèi)用總計(jì)是1215萬元，但年底還需一次性支付36萬元的面積增補(bǔ)費(fèi)用，故2024年社會(huì)化服務(wù)外包費(fèi)用總計(jì)1251萬元，資金缺口26萬元。
本單位2024年資金缺口總計(jì)505.22萬元。其中勞務(wù)費(fèi)缺315.2萬元、燃油費(fèi)缺24萬元、維修維護(hù)費(fèi)缺51.2萬元、垃圾焚燒費(fèi)缺75.9萬元、水電費(fèi)缺12.92萬元、社會(huì)化清掃保潔服務(wù)費(fèi)缺26萬元。
7、項(xiàng)目的社會(huì)效益
南縣城區(qū)清掃保潔實(shí)行了市場化管理，項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來了一定的社會(huì)效益，人員集中管理，招聘了大量的無生活來源的老年人和智力缺陷人員，不僅補(bǔ)貼了老年人和智力缺陷人員還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本。
8、項(xiàng)目的生態(tài)效益
項(xiàng)目的實(shí)施，改善了市容市貌，優(yōu)化了城區(qū)空氣質(zhì)量，不僅改善了人居環(huán)境還大大提升了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。
四、存在問題
（一）項(xiàng)目執(zhí)行過程中受到不可抗力因素的影響。
（二）項(xiàng)目預(yù)算不夠精細(xì)準(zhǔn)確，在實(shí)際執(zhí)行過程中出現(xiàn)部分費(fèi)用超支情況。
五、其他需要說明的問題
一是持續(xù)推進(jìn)城區(qū)清掃保潔市場化。第三輪城區(qū)清掃保潔服務(wù)外包于2025年3月底到期，為保障城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的連續(xù)性和正常化，現(xiàn)已啟動(dòng)第四輪服務(wù)外包準(zhǔn)備工作，第四輪服務(wù)外包將涵蓋城區(qū)清掃保潔區(qū)域劃分、“撤桶并點(diǎn)”工作及外包設(shè)備設(shè)施配備要求等方面內(nèi)容，推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)事業(yè)向更加環(huán)保、更加智能、更加節(jié)約、更有效益方向提質(zhì)升級(jí)。
二是全面推進(jìn)垃圾資源化利用工作。推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施城區(qū)生活垃圾分類和處理設(shè)施更新改造項(xiàng)目、建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目，采取合并建設(shè)的方式，集約利用資源。做好中央生態(tài)環(huán)保督察和省住建廳督查反饋建筑垃圾管理和資源化利用工作問題清單的整改工作。
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.doc
