南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)南財函〔2025〕25號《關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我中心的具體情況，認真組織開展了2024年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我中心2024年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、預(yù)算支出概況
（一）項目實施單位基本情況。
1、機構(gòu)設(shè)置及人員情況：南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬南縣城市管理和綜合執(zhí)法局，統(tǒng)一社會信用代碼為：124309217328******，法人代表：涂光明。屬于獨立核算差額撥款的公益二類二級事業(yè)單位。全單位現(xiàn)有在職人員64人，離退休人員37人，聘用人員165人。內(nèi)設(shè)室隊組12個，辦公室、人事組、財務(wù)室、督查組、市容監(jiān)察和渣土中隊、門店收費組、部門收費組、糞管組、清掃組、清運組、廉租房與食堂管理組、后勤組。單位地址：南縣永安路278號。
2、主要工作職責(zé)：主要負責(zé)城區(qū)清掃保潔督查、城區(qū)垃圾收集清運、城鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運、垃圾無害化處理、市容監(jiān)察和建筑垃圾督查及處理、有償服務(wù)性收費等工作。
（二）預(yù)本情況包括預(yù)算資金基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
南縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算資金是由基本支出和項目支出組成
1、基本支出包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費
⑴ 人員經(jīng)費包括基本工資、績效工資、對個人和家庭的補助、2024年增人增資、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、工傷保險、住房公積金、退休人員補助、借調(diào)人員績效獎金、單位補助。
⑵公用經(jīng)費包括公務(wù)費、咨詢費、印刷費、水費、福利費、工會經(jīng)費、辦公費、退休人員黨建費、維修費、在職人員黨建費、電費。
2、項目支出包括年初預(yù)算安排（城市維護費、垃圾清運轉(zhuǎn)運焚燒費、第三輪清掃保潔服務(wù)外包費），餐廚垃圾處理費，預(yù)算追加、環(huán)衛(wèi)工人慰問費、職工死亡撫恤金、執(zhí)法局撥款。
（三）預(yù)算資金績效目標(biāo)，包括總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。
本單位總體目標(biāo)
確保城區(qū)主次干道日常清掃保潔，做到道路無果皮、紙屑、樹葉等；垃圾桶周圍無垃圾雜物；人行道、邊溝墻角整潔；垃圾無害化處理100%；垃圾做到日產(chǎn)日清。
本單位年度目標(biāo)
（一）把經(jīng)濟任務(wù)作為關(guān)鍵任務(wù)來抓。在2024年的工作中要收費隊伍合理安排時間，完成全年垃圾處理費目標(biāo)任務(wù)1200，力爭在突破原計劃的基礎(chǔ)上再增長10個百分點。
（二）不斷加強安全生產(chǎn)工作。一是要加大安全培訓(xùn)力度，確保垃圾運輸工作安全文明。二是要加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施。三是要規(guī)范車輛停車，確保單位交通安全和順暢。四是要規(guī)范好自我行為，嚴(yán)禁公車私用的情況。
（三）全力抓好清掃保潔工作。進一步強化市場化承包公司主體責(zé)任，細化考核管理督查細則，共同推進主次街道清掃保潔服務(wù)質(zhì)量再上新臺階。
（四）不斷加強生活垃圾分類宣傳教育工作。做到垃圾分類全民知曉、全民參與,逐街、路更換分類果皮箱，解決環(huán)衛(wèi)設(shè)施臟、亂、差現(xiàn)象，將垃圾分類結(jié)合實際落到實處。
二、預(yù)算資金使用及管理情況
（一）預(yù)算資金及自籌資金的安排落實、總投入等情況。
我單位人員經(jīng)費561.86萬元，項目年初預(yù)算安排3124.68萬，城市維護費480萬，預(yù)算追加250萬元，餐余垃圾處置費22.51萬，自籌資金497.95元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)，其他收入54.3萬，共計4341.24萬元，全部投入單位人員工資、城區(qū)清掃保潔、垃圾清運、轉(zhuǎn)運、垃圾焚燒工作。
（二）預(yù)算資金實際使用情況。
2024年我單位基本支出1100.09萬元：其中工資福利支出711.87萬元，商品服務(wù)支出305.34萬元，對個人和家庭的補助支出27.01萬元，資本性支出55.87萬。項目支出3241.15萬元：其中商品服務(wù)支出3177.58萬元。資本性支出63.57萬元。
（三）預(yù)算資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
我單位
三、預(yù)算支出組織實施情況
（一）資金使用管理情況，主要包括預(yù)算資金及項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)政府財務(wù)制度相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本縣實際，我單位認真做好垃圾清掃清運轉(zhuǎn)運焚燒工作，接受同級財政、審計和主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全單位財務(wù)支付制度。所有費用都由專人經(jīng)辦、分管領(lǐng)導(dǎo)初審，再由書記、主任復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認，最后錄入支付系統(tǒng)審核。
（二）項目組織實施情況，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
垃圾收集轉(zhuǎn)運焚燒無害化處理的項目資金進行跟蹤監(jiān)督管理。堅持先處理后付款的原則，項目完成后,首先經(jīng)專人經(jīng)辦、分管領(lǐng)導(dǎo)初審，再由書記、主任復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認，最后錄入支付系統(tǒng)審核。
清掃保潔項目實行市場化管理，通過政府采購確定中標(biāo)公司，再簽訂合同。市場化公司的日常工作，我單位將督查人員按班次劃分，全天候?qū)Ω骶�工作中存在的問題予以及時記錄、及時反饋、敦促整改，對“臟、亂、差”問題突出的地方進行拍攝照片，現(xiàn)場處罰，確保專項經(jīng)費的使用效益和安全。
四、預(yù)算支出績效情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
1、生產(chǎn)車隊垃圾收運實行定時、定點、定人的“三定”辦法，確保車走地凈，保證了垃圾收集的日產(chǎn)日清。2024年全年共轉(zhuǎn)運城鄉(xiāng)生活垃圾9.28萬噸，轉(zhuǎn)運車次11002次，餐廚垃圾1456.97噸，轉(zhuǎn)運車次246次，運送至益陽光大環(huán)保能源有限公司進行處置；清運率、轉(zhuǎn)運率達到100%，無害化處理率100%。
2、我單位繼續(xù)加大了對市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管整治力度，對含有量較多生活垃圾的混合垃圾需分類后才準(zhǔn)許進場；以達到對建筑垃圾的資源化利用，減量化和無害化處理的目的。
3、垃圾處理費等收入任務(wù)指標(biāo)1200萬元，2024年共計完成1132.6萬元，其中部門和門店收費共計311.9萬元，建筑垃圾620.2萬元，環(huán)衛(wèi)調(diào)節(jié)基金100.5萬元，伴水征收100萬元。完成了年度任務(wù)的103.9%.
4、后勤組對全城垃圾車輛，壓縮站點、公共廁所進行了全面檢修，其中中轉(zhuǎn)站的監(jiān)控設(shè)備維修維護14個、車輛的維修維護4010、壓縮站的維修維護費325次/每月、車輛保險57臺果皮箱維修和更換100余次；壓縮站維修203次。確保了各線工作開展和運行。公廁管理規(guī)范，定人、定點、定時清理，對公共部位進行消毒、除臭，為市民提供了更加干凈、整潔的公廁環(huán)境。
5、督查人員分片區(qū)劃分班次，對問題突出的地方進行拍攝照片，現(xiàn)場處罰，確保工作實效。以嚴(yán)厲的執(zhí)行督查條例促進規(guī)范管理，促進縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量再上新臺階。
（二）項目的總體效果
1、項目的經(jīng)濟效益。
本單位2024年財政預(yù)算資金3124.68萬元，實際財政撥款支出3843.29萬元，在確保垃圾清運轉(zhuǎn)運焚燒工作正常進行情況下，超出預(yù)算1216.56萬元。其中480萬是城市維護費，238.61萬是年終追加的垃圾焚燒費。
本單位垃圾處理費等收入任務(wù)指標(biāo)1200萬元，2024年共計完成1036.71萬元，其中部門和門店收費共計353.57萬元，建筑垃圾處理費613.55萬元，環(huán)衛(wèi)調(diào)節(jié)基金69.59萬元。完成了年度任務(wù)的86.39%。
2、項目的社會效益
南縣城區(qū)清掃保潔實行了市場化管理，項目管理實行中帶來了一定的社會效益，人員集中管理，招聘了大量的無生活來源的老年人和智力缺陷人員，不僅補貼了老年人和智力缺陷人員還節(jié)約了服務(wù)項目的成本。
3、項目的生態(tài)效益
項目的實施，改善了市容市貌，優(yōu)化了城區(qū)空氣質(zhì)量，不僅改善了人居環(huán)境還大大提升了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。
4、項目的可持續(xù)性分析
項目的實施，建立起各項規(guī)章制度，實現(xiàn)了垃圾日產(chǎn)日清，大幅提升了城區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，對構(gòu)建美麗南縣起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
五、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析
隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。
六、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
七、其他需要說明的問題
無
