南縣住房保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
南縣住房保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房保障服務(wù)中心的主要職能是：
（一）擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計(jì)劃和中期計(jì)劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報(bào)改造計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲備、分配和維護(hù)維修等后續(xù)運(yùn)營管理工作；負(fù)責(zé)縣國有直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護(hù)改造工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對象審核登記、動態(tài)管理和租賃補(bǔ)貼對象的審核和發(fā)放等工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房信息平臺建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對象檔案建立、管理和查閱工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對象住房租金的收取、存儲、使用等工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。
（八）完成縣政府下達(dá)的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。
（九）負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)慕M織實(shí)施。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員88人，其中：在職88人，退休119人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、黨建工作辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、計(jì)劃項(xiàng)目股、工程建設(shè)股、住房租賃股、運(yùn)營服務(wù)股、租賃信息股、城區(qū)服務(wù)所、茅草街服務(wù)所、三仙湖服務(wù)所、明山頭服務(wù)所、烏嘴服務(wù)所、武圣宮服務(wù)所、浪拔湖服務(wù)所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣住房保障服務(wù)中心沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣住房保障服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣住房保障服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房保障服務(wù)中心2022年收支預(yù)算總額1506.72萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1506.72萬元，其中：一般公共預(yù)算1506.72萬元，占比100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加81.97萬元，增長5.75%，主要是因?yàn)槁毠と藬?shù)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1506.72萬元，其中：基本支出1481.82萬元，占98.35%；項(xiàng)目支出24.9萬元，占1.65%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加81.97萬元，增長5.75%，主要是因?yàn)槁毠と藬?shù)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1506.72萬元，其中：工資福利支出813.48萬元，占53.99%；商品服務(wù)支出134.19萬元（基本支出109.29萬元，項(xiàng)目支出24.9萬元），占8.91%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助559.05萬元，占37.10%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1506.72萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1506.72萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1506.72萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1411.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款95萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1506.72萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1129.64萬元，占比74.97%；社會保障和就業(yè)支出201.90萬元，占比13.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.75萬元，占比7.42%；住房保障支出63.42萬元，占比4.21%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與支出總預(yù)算有尾數(shù)差。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1506.72萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加81.97萬元，增長5.75%，主要原因：職工人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1129.64萬元，占74.97%；社會保障和就業(yè)支出201.90萬元，占13.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.75萬元，占7.42%；住房保障支出63.42萬元，占4.21%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與支出總預(yù)算有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1129.64萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1129.64萬元，新增項(xiàng)目。主要原因2021年其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），今年分別計(jì)入其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）和行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為86.30萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元，增長10.18%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為43.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.98萬元，增長10.16%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為72.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加57.11萬元，增長372.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為111.75萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加111.75萬元，新增項(xiàng)目。主要原因2021年其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），今年分別計(jì)入其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）和行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為63.43萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.92萬元，增長10.29%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1481.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1372.53萬元，占基本支出92.62%，比2021年預(yù)算數(shù)增加61.33萬元，增長4.68%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)109.29萬元，占基本支出7.38%，比2021年預(yù)算數(shù)增加53.24萬元，增長94.98%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少6.66萬元，下降29.39%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說明：本單位無公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算24.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括 國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)交稅費(fèi)專項(xiàng)等，其中：直管公房維修費(fèi)專項(xiàng)15萬元，主要用于直管公房維修費(fèi)方面； 國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)交稅費(fèi)專項(xiàng)9.9萬元，主要用于國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)交稅費(fèi)方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣住房保障服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣住房保障服務(wù)中心會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣住房保障服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1506.72萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款15萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房保障服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
