南縣住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
南縣住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
南縣住房保障服務(wù)中心的主要職能是：
（一）擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計(jì)劃和中期計(jì)劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報(bào)改造計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲(chǔ)備、分配和維護(hù)維修等后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)縣國(guó)有直管公房的管理、經(jīng)營(yíng)、租賃、維護(hù)改造工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象審核登記、動(dòng)態(tài)管理和租賃補(bǔ)貼對(duì)象的審核和發(fā)放等工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房信息平臺(tái)建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對(duì)象檔案建立、管理和查閱工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象住房租金的收取、存儲(chǔ)、使用等工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。
（八）完成縣政府下達(dá)的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。
（九）負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)慕M織實(shí)施。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
全所現(xiàn)有在職人員 196人。其中:在職79人，退休117人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、黨建工作辦公室、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、計(jì)劃項(xiàng)目股、工程建設(shè)股、住房租賃股、運(yùn)營(yíng)服務(wù)股、租賃信息股、城區(qū)服務(wù)所、茅草街服務(wù)所、三仙湖服務(wù)所、明山頭服務(wù)所、烏嘴服務(wù)所、武圣宮服務(wù)所、浪拔湖服務(wù)所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣住房保障服務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣住房保障服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣住房保障服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。南縣住房保障服務(wù)中心2021年收支總額預(yù)算1424.75萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1424.75萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1329.75 萬元，占93.33 %；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款95 萬元，占6.67%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加81.16萬元，增長(zhǎng)6.04%，主要是職工人數(shù)增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年支出預(yù)算1424.75萬元，其中：基本支出1367.25萬元，占95.96%；項(xiàng)目支出57.50萬元，占4.04%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出697.13萬元，占48.93%；衛(wèi)生健康支出62.54萬元，占4.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.57萬元，占42.64%；住房保障支出57.51萬元，占4.03%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加81.16萬元，增長(zhǎng)6.04%，主要是職工人數(shù)增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年支出預(yù)算1424.75萬元，其中：工資福利支出750.91萬元，占52.70%；商品服務(wù)支出56.05萬元，占3.93%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助560.29萬元，占39.33%；項(xiàng)目支出57.50萬元，占4.04%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算57.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括直管公房維修專項(xiàng)、國(guó)有資產(chǎn)租金收入應(yīng)交稅費(fèi)專項(xiàng)，
其中：直管公房維修專項(xiàng)49.6萬元，主要用于直管公房維修方面；國(guó)有資產(chǎn)租金收入應(yīng)交稅費(fèi)專項(xiàng)7.9萬元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)租金收入應(yīng)交稅費(fèi)方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1424.75萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1424.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無其他收入、政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算撥款1424.75萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1329.75 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 95萬元））。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1424.75萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出697.13萬元，占48.93%；衛(wèi)生健康支出62.54萬元，占4.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.57萬元，占42.64%；住房保障支出57.51萬元，占4.04%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房保障服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1424.75萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加81.16 萬元，主要原因：職工人數(shù)增加，同時(shí)按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出697.13萬元，占48.93%；衛(wèi)生健康支出62.54萬元，占4.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.57萬元，占42.64%；住房保障支出57.51萬元，占4.04%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為78.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.09 萬元，上升1.41%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為564.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加564.29萬元，新增項(xiàng)目。主要是退休人員支出科目調(diào)整。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少492.53萬元，下降100%，主要是退休人員支出科目調(diào)整。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為39.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.55萬元，上升1.42%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，上升0.79%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少57.84萬元，下降100%。主要是醫(yī)療費(fèi)用科目調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為62.54萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加62.54萬元，新增項(xiàng)目，主要是醫(yī)療費(fèi)用科目調(diào)整及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為607.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.93萬元，上升0.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為57.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，上升1.79%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1367.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1311.20萬元，占比95.90%，主要包括：基本工資302.60萬元、津貼補(bǔ)貼10.84萬元、績(jī)效工資182.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)78.33萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)39.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.54萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)15.34萬元、住房公積金57.51萬元、其他工資福利支出2.40萬元、退休費(fèi)552.79萬元、生活補(bǔ)助0.83萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.67萬元；
公用經(jīng)費(fèi)56.05萬元，占比4.10%，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)14.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.79萬元、福利費(fèi)6.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他商品和服務(wù)支出17.55萬元。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.66萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.66萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加4.21萬元，增長(zhǎng)22.82 %，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣住房保障服務(wù)中心性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣住房保障服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣住房保障服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1424.75萬元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款57.5萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
1.南縣住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表
