南縣住房保障服務(wù)中心2023年部門預算公開
南縣住房保障服務(wù)中心2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣住房保障服務(wù)中心的主要職能是：
（一）、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計劃和中期計劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報改造計劃并負責實施。
（二）、負責全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲備、分配和維護維修等后續(xù)運營管理工作；負責縣國有直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護改造工作。
（三）、負責全縣公共租賃住房保障對象審核登記、動態(tài)管理和租賃補貼對象的審核和發(fā)放等工作。
（四）、負責全縣公共租賃住房信息平臺建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對象檔案建立、管理和查閱工作。
（五）、負責全縣公共租賃住房保障對象住房租金的收取、存儲、使用等工作。
（六）、負責全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實施。
（七）、負責全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。
（八）、完成縣政府下達的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。
（九）、負責本縣行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補償?shù)慕M織實施。
（十）、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員207人。其中：在職83人，退休124人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室17個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、黨建工作辦公室、財務(wù)股、法規(guī)股、計劃項目股、工程建設(shè)股、住房租賃股、運營服務(wù)股、租賃信息股、城區(qū)服務(wù)所、茅草街服務(wù)所、三仙湖服務(wù)所、明山頭服務(wù)所、烏嘴服務(wù)所、武圣宮服務(wù)所、浪拔湖服務(wù)所。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣住房保障服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣住房保障服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣住房保障服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入1552.95萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出9.9萬元、衛(wèi)生健康支出48.14萬元、社會保障和就業(yè)支出147.36萬元、住房保障支出64.85萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1282.7萬元。南縣住房保障服務(wù)中心2023年收支預算總額1552.95萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年收入預算1552.95萬元，具體如下：一般公共預算1552.95 萬元，占比100 %。
2023年收入預算與上年相比，增加46.23萬元，增長3.07%，主要是職工工資增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年支出預算1552.95萬元，其中：基本支出1529.05萬元，占98.46%；項目支出23.90萬元，占1.54%。
2023年支出預算與上年相比，增加46.23萬元，增長3.07%，主要是職工工資增加。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年支出部門預算1552.95萬元，其中：工資福利支出819.91萬元，占52.80%；商品服務(wù)支出123.60萬元（基本支出99.70萬元，項目支出23.90萬元），占7.96%；對個人家庭的補助609.44萬元，占39.24%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預算1552.95萬元。
（一）收入預算。收入預算1552.95萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1552.95萬元（其中：經(jīng)費撥款1457.95萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款95萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1552.95萬元，包括：一般公共服務(wù)支出9.9萬元，占比0.64%；社會保障和就業(yè)支出147.36萬元，占比9.49%；衛(wèi)生健康支出48.14萬元，占比3.10%；住房保障支出64.85萬元，占比4.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1282.70萬元，占比82.60%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣住房保障服務(wù)中心2023年一般公共預算當年撥款1552.95萬元，比2022年預算數(shù)增加46.23萬元，增長3.07%，主要原因：職工工資增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出9.9萬元，占0.64%；社會保障和就業(yè)支出147.36萬元，占9.49%；衛(wèi)生健康支出48.14萬元，占3.10%；住房保障支出64.85萬元，占4.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1282.70萬元，占比82.60%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2023年預算數(shù)為9.9萬元，比2022年預算數(shù)減少1119.74萬元，下降99.12%。主要原因是本科目預算數(shù)大部分調(diào)入城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為88.53萬元，比2022年預算數(shù)增加2.23萬元，增長2.58%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為44.27萬元，比2022年預算數(shù)增加1.12萬元，增長2.60%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為14.56萬元，比2022年預算數(shù)減少57.89萬元，下降79.90%。主要是2023年將醫(yī)保費用計入衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為48.14萬元，比2022年預算數(shù)增加48.14萬元。主要是2023年將醫(yī)保費用計入衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為64.85萬元，比2022年預算數(shù)增加1.42萬元，增長2.24%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為1282.7萬元，比2022年預算數(shù)增加1170.95萬元，增長1047.30%。主要是將上年其他一般公共服務(wù)支出（項）預算科目調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年一般公共預算基本支出1529.05萬元，其中：
人員經(jīng)費1429.35萬元，占基本支出93.48%，比2022年預算數(shù)增加56.82萬元，增長4.14%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費99.70萬元，占基本支出6.52%，比2022年預算數(shù)減少9.59萬元，下降8.77%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣住房保障服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.4萬元，其中：公務(wù)接待費6.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比減少9.6萬元，下降60%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)和公務(wù)接待費支出，且公務(wù)用車預算統(tǒng)一調(diào)劑到機關(guān)事務(wù)中心。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算23.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)交稅費專項、直管公房維修費專項，
其中：國有資產(chǎn)出租收入應(yīng)交稅費專項9.9萬元，主要用于國有資產(chǎn)出租收入繳納稅費等方面；直管公房維修費專項14萬元，主要用于直管公房維修費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣住房保障服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣住房保障服務(wù)中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣住房保障服務(wù)中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1552.95萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款23.9萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣住房保障服務(wù)中心2023年部門預算表
