南縣住房保障服務(wù)中心2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
南縣住房保障服務(wù)中心
2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為確實(shí)做好2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)南財(cái)函[2023]11號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
本中心2022年度在職人員83人，離退休人員 123人。根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 85 個(gè)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計(jì)劃和中期計(jì)劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報(bào)改造計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。2、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲(chǔ)備、分配和維護(hù)維修等后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)縣國(guó)有直管公房的管理、經(jīng)營(yíng)、租賃、維護(hù)改造工作。3、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象審核登記、動(dòng)態(tài)管理和租賃補(bǔ)貼對(duì)象的審核和發(fā)放等工作。4、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房信息平臺(tái)建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對(duì)象檔案建立、管理和查閱工作。5、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對(duì)象住房租金的收取、存儲(chǔ)、使用等工作。6、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實(shí)施。7、負(fù)責(zé)全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。8、完成縣政府下達(dá)的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。9、負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)慕M織實(shí)施。10、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.收入支出預(yù)算安排情況。2022年，本部門(mén)年初預(yù)算收入1506.72萬(wàn)元，比上年增加81.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%,增減變化的主要原因是：職工工資增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1506.72萬(wàn)元，比上年增加了81.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬(wàn)元。2022年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為10239.60萬(wàn)元，主要是2022年保障性安居專(zhuān)項(xiàng)資金的撥入。
2022年，本部門(mén)年初預(yù)算支出1506.72萬(wàn)元，比上年增加了81.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%，增減變化的主要原因是：職工工資增加。其中：基本支出年初預(yù)算1481.82萬(wàn)元，比上年增加172.08萬(wàn)元，增加13.14%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算24.9萬(wàn)元，比上年減少32.6萬(wàn)元，減少56.70%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：職工工資增加。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年收入實(shí)際完成10239.60萬(wàn)元，比上年增加2276.35萬(wàn)元，增加28.59%。主要原因是：2022年增加了保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金的政府性基金財(cái)政撥款收入撥入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成3727.23萬(wàn)元，比上年減少3411.38萬(wàn)元，下降47.79%，變化的主要原因是：2022年減少了保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金的上級(jí)收入撥入；政府性基金財(cái)政撥款收入完成5767萬(wàn)元，比上年增加5567萬(wàn)元，增加了27.84倍，變化的主要原因是：2022年增加了保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金的政府性基金收入撥入；事業(yè)收入完成745.37萬(wàn)元，增加了120.73萬(wàn)元，變化的主要原因是：2022年國(guó)有資產(chǎn)出租收入增加。
2022年，本部門(mén)支出11149.54萬(wàn)元，比上年增加2927.32萬(wàn)元，增加35.60%；變化的主要原因：2022年增加了住房保障、老舊小區(qū)等專(zhuān)項(xiàng)資金。其中：基本支出完成1220.70萬(wàn)元，比上年增加91.10萬(wàn)元，增加8.06%，變化的主要原因：職工工資增加。項(xiàng)目支出8273.53萬(wàn)元，比上年增加1180.91萬(wàn)元，增加16.65%；變化的主要原因：2022年增加了住房保障、老舊小區(qū)等專(zhuān)項(xiàng)資金。人員經(jīng)費(fèi)完成864.51萬(wàn)元，比上年減少84.3萬(wàn)元，下降8.88%，變化的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)得到有效控制；公用經(jīng)費(fèi)完成68.19萬(wàn)元，比上年減少112.6萬(wàn)元，下降62.28%，變化的主要原因：公用經(jīng)費(fèi)得到有效控制。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為確實(shí)做好2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)南財(cái)函[2023]11號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）建立健全單位管理制度
1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2022年我們加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名黨組成員分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。履行“一單五簽”的程序。
2. 強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
3.資產(chǎn)管理情況
我們對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
（二）錨定年度目標(biāo)，完成重點(diǎn)任務(wù)
1、《南縣城區(qū)棚戶區(qū)改造及沿江風(fēng)光帶建設(shè)開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目》順利推進(jìn)。一是年度完成投資5億元。二是花甲湖十組安置房1-10#棟，14#、15#完成主體驗(yàn)收，11#棟動(dòng)工建設(shè)；三是南縣藕池河?xùn)|支城區(qū)段外灘綜合整治已完成《可行性研究報(bào)告》、《涉河建設(shè)方案》、《洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告》，已通過(guò)長(zhǎng)江委河湖局審查和長(zhǎng)江委組織的專(zhuān)家評(píng)審。四是藍(lán)夢(mèng)琴島和紅韻1927項(xiàng)目已完成概念性規(guī)劃方案和修建性詳細(xì)規(guī)劃，已通過(guò)縣規(guī)劃例會(huì)審定。
2、圓滿完成城市棚戶區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)。一是分四個(gè)季度完成1689戶130萬(wàn)元住房租賃補(bǔ)貼的發(fā)放，超目標(biāo)任務(wù)189戶。二是完成1225戶棚戶區(qū)改造，其中：貨幣安置505戶，新建安置房720套，開(kāi)工率100%。
3、超額完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)。一是8個(gè)老舊小區(qū)改造全部開(kāi)工，涉及1460戶120棟房屋，總改造面積12萬(wàn)㎡，開(kāi)工率100%。二是花甲新村新村巷、沁園小區(qū)、一中家屬樓、育新巷九都山糧食儲(chǔ)備庫(kù)家屬樓、德昌公園東門(mén)片區(qū)、長(zhǎng)安巷等7個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目已成工。三是財(cái)政局家屬樓老舊小區(qū)改造項(xiàng)目已動(dòng)工建設(shè)。
4、加大立項(xiàng)爭(zhēng)資力度。全年共完成立項(xiàng)爭(zhēng)資6842萬(wàn)元。其中：中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金2881萬(wàn)元（棚戶區(qū)改造1371萬(wàn)元、老舊小區(qū)690萬(wàn)元、租賃補(bǔ)貼820萬(wàn)元）；省財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金417萬(wàn)（棚戶區(qū)改造335萬(wàn)，老舊小區(qū)改造82萬(wàn)）；中央預(yù)算內(nèi)保障性安居工程配套資金3544萬(wàn)元。一是精心包裝對(duì)接項(xiàng)目。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)政策和項(xiàng)目管理程序開(kāi)展項(xiàng)目前期工作，確保達(dá)到申報(bào)要求。二是加強(qiáng)爭(zhēng)資立項(xiàng)銜接。切實(shí)加強(qiáng)與省住建、發(fā)改等部門(mén)的聯(lián)系溝通，盯死看牢，快跑爭(zhēng)先。三是科學(xué)研判形勢(shì)。及時(shí)研究國(guó)家保障性安居工程政策，密切關(guān)注國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策新動(dòng)態(tài)，弄準(zhǔn)吃透精神，找準(zhǔn)切入點(diǎn)。
5、拓寬招商引資信息渠道。全年共對(duì)接12家企業(yè)，上報(bào)信息14條，招商新聞5條。一是堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓，加大招商力度，重點(diǎn)對(duì)接醫(yī)療器械企業(yè)，大力宣傳南縣對(duì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策以及扶持力度。二是以創(chuàng)新方式，云端招商對(duì)西安曲江文旅商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司進(jìn)行項(xiàng)目洽談。三是對(duì)藍(lán)夢(mèng)琴島項(xiàng)目包裝跟進(jìn)，督促項(xiàng)目落地以及宣傳工作。
（三）加強(qiáng)行業(yè)管理，提高服務(wù)水平
1、扎實(shí)推進(jìn)公租房清理清退。對(duì)擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、從事違法活動(dòng)、無(wú)正當(dāng)理由閑置等違法違規(guī)行為及不符合續(xù)租條件的承租家庭進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清理整治：一是在張公塘和新顏公租房小區(qū)共清退98套房屋，根據(jù)實(shí)際需求，已將86套房屋分配給經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)；二是對(duì)南洲城區(qū)84戶承租家庭送達(dá)了《騰退公共租賃住房的決定》，責(zé)令限期退還，逾期不退還的，將依法向人民法院提起訴訟。自愿退還的有8戶；三是對(duì)10戶不符合入住條件的承租家庭提起了訴訟，要求退還房屋，已有2戶退還房屋；四是正在對(duì)50戶涉嫌存在違規(guī)行為的承租家庭進(jìn)行調(diào)查取證。
2、加強(qiáng)公租房日常運(yùn)營(yíng)管理。一是已引進(jìn)五家專(zhuān)業(yè)物業(yè)服務(wù)企業(yè)，對(duì)南洲城區(qū)公租房小區(qū)進(jìn)行物業(yè)管理。二是對(duì)全縣所有公租房進(jìn)行全面排查，凡發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確整改責(zé)任人、整改措施，能夠立即整改的，立即整改。三是拆除了擅自搭建的用于存放雜物或停放單車(chē)、摩托車(chē)的違章建筑；清理了樓道雜物，疏通了消防通道。四是積極與消防大隊(duì)對(duì)接，對(duì)我縣公租房的消防設(shè)施設(shè)備配置進(jìn)行了全面的摸排，并按消防大隊(duì)的意見(jiàn)和要求，制定了我縣公租房小區(qū)消防安全整治措施。五是邀請(qǐng)縣消防大隊(duì)進(jìn)行消防演練和安全知識(shí)培訓(xùn)，提高干職工和承租戶的消防安全意識(shí)。
3、建立智慧公租房平臺(tái)。依托南縣智慧城市建設(shè)平臺(tái)，計(jì)劃利用兩年時(shí)間，投資370萬(wàn)元，建立我縣公租房信息管理系統(tǒng)，納入智慧城市管理，充分運(yùn)用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)手段搭建信息平臺(tái),整合數(shù)據(jù)信息,實(shí)現(xiàn)信息互通、資源共享,使查詢、審批、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督和管理等多環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng),形成規(guī)范管理和監(jiān)督合力,確保住房保障資源配置效率。
4、加大公租房欠租收繳力度。通過(guò)各種手段積極催收，全年共收取欠繳租金40余萬(wàn)元。一是摸清欠繳戶數(shù)，建立臺(tái)賬，掌握信息。二是通過(guò)電話、短信、發(fā)催收函等方式，告知承租戶，及時(shí)繳納租金。三是積極與相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接，確保落實(shí)到位。
（四）部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022年度評(píng)價(jià)得分為98分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1.目標(biāo)設(shè)定情況較好得5分。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合法律法規(guī)和“三定”方案；績(jī)效指標(biāo)明確，細(xì)化到各部門(mén)并與預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置控制較好得15分。其中：在職人員控制率：在職79人/編制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降，得5分;重點(diǎn)支出安排率大于1得5分。
3. 預(yù)算執(zhí)行比較到位得20分。
（1）預(yù)算完成率超過(guò)100%，預(yù)算完成率基本完成得4分。
（2）預(yù)算調(diào)整率：本年預(yù)算未調(diào)整得2分。
（3）支付進(jìn)度率：本部門(mén)完全按季度支付得2分。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率：本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率低于15%，得4分。
（5）公用經(jīng)費(fèi)控制率100%,得2分。
（6）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率未超過(guò)100%，得2分。
（7）政府采購(gòu)執(zhí)行率：沒(méi)有政府采購(gòu)，得4分。
3. 預(yù)算管理較理想，制度健全、制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定財(cái)務(wù)管理制度、政府采購(gòu)制度、會(huì)計(jì)和出納管理制度、工程管理制度、公務(wù)接待制度，各種管理制度合法、合規(guī)、完整，得2分。
（2）資金使用合規(guī)性：資金的使用完全按照各種制度執(zhí)行，得1分。
（3）預(yù)決算信息公開(kāi)性：按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，得1分。
（4）基礎(chǔ)信息完善性：會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，得1分。
4.資產(chǎn)管理較好，各種制度健全，資產(chǎn)管理安全，沒(méi)有出現(xiàn)虧損情況，利用率較高，基本沒(méi)有出現(xiàn)閑置情況，得5分。
5.職責(zé)履行完成情況較好得30分。
（1）實(shí)際完成率：2022年度評(píng)為縣良好單位，圓滿完成縣委縣政府的績(jī)效考核，立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資都是優(yōu)秀單位，得8分。
（2）完成及時(shí)率：本中心的工作都按照縣委縣政府的工作要求及時(shí)、圓滿完成得4分。
（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：2022年度我中心的基本工作圓滿完成，被評(píng)為良好單位，立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資工作被評(píng)為優(yōu)秀單位，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%得8分。
（4）重點(diǎn)工作辦結(jié)率：立項(xiàng)爭(zhēng)資超標(biāo)完成縣委縣政府下達(dá)的爭(zhēng)資任務(wù)，并圓滿完成建設(shè)任務(wù)，辦結(jié)率100%得10分。
6、履職效益很好，各種效益指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合民生要求，民生問(wèn)題得到解決，得18分。
（1）經(jīng)濟(jì)效益得5分：我中心履行職責(zé)，通過(guò)立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資帶動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益。
（2）社會(huì)效益得5分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本，帶來(lái)社會(huì)效益。
（3）生態(tài)效益得3分：我中心的重點(diǎn)工程度按照環(huán)保的要求施工。
（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得5分：在年度績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)秀。
四、存在的問(wèn)題
2022年雖然取得了一些成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題和不足，主要有以下幾個(gè)方面：一是保障性住房方面工作繁瑣，年初預(yù)算無(wú)法科學(xué)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)體系，細(xì)化考核指標(biāo)量化難以實(shí)現(xiàn)；二是績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用不到位；三是隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)紀(jì)律、開(kāi)拓創(chuàng)新等問(wèn)題，須認(rèn)真整改，樹(shù)立良好隊(duì)伍形象。
五、有關(guān)建議
對(duì)于以上問(wèn)題，我們將認(rèn)真應(yīng)對(duì)，有效施策，切實(shí)加以解決。一是加強(qiáng)績(jī)效業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)力度；二是建立健全績(jī)效管理制度；三是進(jìn)一步細(xì)化公租房治理機(jī)制；四是進(jìn)一步科學(xué)完善績(jī)效指標(biāo)體系。
南縣住房保障服務(wù)中心
2023年4月13日
