南縣住房保障服務(wù)中心 2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告
為確實(shí)做好2023年度部門整體支出績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)南財(cái)函[2024]5號文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
本中心2023年度在職人員80人，離退休人員 122人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 85 個。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計(jì)劃和中期計(jì)劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施申報(bào)改造計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。2、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房的建設(shè)、儲備、分配和維護(hù)維修等后續(xù)運(yùn)營管理工作；負(fù)責(zé)縣國有直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護(hù)改造工作。3、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對象審核登記、動態(tài)管理和租賃補(bǔ)貼對象的審核和發(fā)放等工作。4、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房信息平臺建設(shè)、信息發(fā)布，公共租賃房對象檔案建立、管理和查閱工作。5、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房保障對象住房租金的收取、存儲、使用等工作。6、負(fù)責(zé)全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修方案的擬訂并組織實(shí)施。7、負(fù)責(zé)全縣政府投資建設(shè)的公共租賃住房產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理。8、完成縣政府下達(dá)的縣行政區(qū)域內(nèi)城市棚戶區(qū)改造工作。9、負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)慕M織實(shí)施。10、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.收入支出預(yù)算安排情況。2023年，本部門年初預(yù)算收入1552.95萬元，比上年增加46.23萬元，增長3.07%,增減變化的主要原因是：職工工資增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1552.95萬元，比上年增加了46.23萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬元。2023年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為11250.37萬元，主要是2023年立項(xiàng)爭資、爭取了上級保障性專項(xiàng)資金。
2023年，本部門年初預(yù)算支出1552.95萬元，比上年增加46.23萬元，增長3.07%，增減變化的主要原因是：職工工資增加。其中：基本支出年初預(yù)算1529.05萬元，比上年增加47.23萬元，增加3.19%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算23.90萬元，比上年減少1.00萬元，減少4.02%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：職工工資增加。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2023年收入實(shí)際完成11250.37萬元，比上年增加1010.77萬元，增加9.87%。主要原因是：2023年增加了立項(xiàng)爭資、爭取了上級保障性專項(xiàng)資金。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成4946.11萬元，比上年增加1218.88萬元，增加32.70%，變化的主要原因是：2023年增加了立項(xiàng)爭資、上級保障性專項(xiàng)資金撥入；政府性基金財(cái)政撥款收入完成5000.00萬元，比上年減少767.00萬元，減少了15.34%，變化的主要原因是：2023年減少了保障性住房專項(xiàng)資金的政府性基金收入撥入；事業(yè)收入完成1304.06萬元，增加了558.69萬元，變化的主要原因是：2023年國有資產(chǎn)出租收入增加。
2023年，本部門支出11247.14萬元，比上年增加97.60萬元，增加0.88%；變化的主要原因：2023年增加了保障性住房的維修資金。其中：基本支出完成1257.24萬元，比上年減少87.15萬元，減少了6.48%，變化的主要原因：職工人數(shù)增加。項(xiàng)目支出9989.90萬元，比上年增加184.74萬元，增加1.88%；變化的主要原因：2023年增加了立項(xiàng)爭資、爭取了上級保障性專項(xiàng)資金。人員經(jīng)費(fèi)完成1031.37萬元，比上年減少105.77萬元，減少了9.30%，變化的主要原因：職工人數(shù)減少；公用經(jīng)費(fèi)完成225.87萬元，比上年增加18.63萬元，增加了8.99%，變化的主要原因：退休人員增加。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
為確實(shí)做好2023年度部門整體支出績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)南財(cái)函[2024]5號文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）建立健全單位管理制度
1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2023年我們加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名黨組成員分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。履行“一單五簽”的程序。
2. 強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
3.資產(chǎn)管理情況
我們對單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實(shí)物及時進(jìn)行會計(jì)核算。
（二）錨定年度目標(biāo)，完成重點(diǎn)任務(wù)
1、立項(xiàng)爭資碩果累累。認(rèn)真研讀政策，積極包裝項(xiàng)目，充分與縣發(fā)改、省住建廳對接，全年共爭取中央財(cái)政保障性安居工程補(bǔ)助資金5714萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金5000萬元，有效為項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。
2、項(xiàng)目建設(shè)順利完成。一是7個老舊小區(qū)改造項(xiàng)目順利開工，其中老農(nóng)業(yè)家屬樓等4個老舊小區(qū)改造項(xiàng)目已完工。二是南縣廣播局家屬樓片區(qū)棚戶區(qū)改造改擴(kuò)翻項(xiàng)目已竣工。三是已為符合住房保障條件的1237戶發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼97萬元。四是6個城市更新配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工建設(shè)，其中：湘鄂邊大市場配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已完工。五是新建（改建）保障性租賃住房1068套，已完成省住建廳下達(dá)的考核目標(biāo)任務(wù)。
3、公租房分配有序進(jìn)行。一是第一批符合住房保障條件的93戶輪候?qū)ο笠淹瓿晒荆M(jìn)入分配程序。二是已啟動第二批公租房實(shí)物配租申請、受理、審核程序。
4、公租房運(yùn)營管理全面加強(qiáng)。一是全年完成公租房租金收入1106萬元。二是公租房信息系統(tǒng)錄入率60.66%，全市排名第五。三是對入住公租房存在違法違規(guī)行為的承租戶進(jìn)行清理整治，2022-2023年，共對不符合入住條件的203戶承租戶下達(dá)了《騰退公共租賃住房的決定》，其中：自愿或通過做思想工作退房的有122戶，拒不退房的有81戶，對拒不退房的，將通過訴訟途徑解決。四是完成縣城區(qū)公租房2023-2026年物業(yè)服務(wù)采購工作。五是中魚口班嘴集鎮(zhèn)和青樹嘴益豐完小公租房完成主體工程建設(shè)，已進(jìn)入驗(yàn)收備案程序。六是南縣新型智慧公租房管理系統(tǒng)已完成可研、立項(xiàng)等工作。七是加強(qiáng)了對各物業(yè)公司物業(yè)服務(wù)的監(jiān)管。
5、招商引資成績斐然。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，加大招商引資力度。全年外出招商4次，對接企業(yè)10家，完成有效信息2條。
（三）部門整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位2023年度評價(jià)得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
1.目標(biāo)設(shè)定情況較好得5分。績效目標(biāo)設(shè)定符合法律法規(guī)和“三定”方案；績效指標(biāo)明確，細(xì)化到各部門并與預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置控制較好得15分。其中：在職人員控制率：在職79人/編制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)下降，得5分;重點(diǎn)支出安排率大于1得5分。
3. 預(yù)算執(zhí)行比較到位得20分。
（1）預(yù)算完成率超過100%，預(yù)算完成率基本完成得4分。
（2）預(yù)算調(diào)整率：本年預(yù)算未調(diào)整得2分。
（3）支付進(jìn)度率：本部門完全按季度支付得2分。
（4）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率：本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率低于15%，得4分。
（5）公用經(jīng)費(fèi)控制率100%,得2分。
（6）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率未超過100%，得2分。
（7）政府采購執(zhí)行率：沒有政府采購，得4分。
3. 預(yù)算管理較理想，制度健全、制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定財(cái)務(wù)管理制度、政府采購制度、會計(jì)和出納管理制度、工程管理制度、公務(wù)接待制度，各種管理制度合法、合規(guī)、完整，得2分。
（2）資金使用合規(guī)性：資金的使用完全按照各種制度執(zhí)行，得1分。
（3）預(yù)決算信息公開性：按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，得1分。
（4）基礎(chǔ)信息完善性：會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，得1分。
4.資產(chǎn)管理較好，各種制度健全，資產(chǎn)管理安全，沒有出現(xiàn)虧損情況，利用率較高，基本沒有出現(xiàn)閑置情況，得5分。
5.職責(zé)履行完成情況較好得30分。
（1）實(shí)際完成率：2023年度評為縣良好單位，圓滿完成縣委縣政府的績效考核，立項(xiàng)爭資和招商引資都是優(yōu)秀單位，得8分。
（2）完成及時率：本中心的工作都按照縣委縣政府的工作要求及時、圓滿完成得4分。
（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：2023年度我中心的基本工作圓滿完成，被評為良好單位，立項(xiàng)爭資和招商引資工作被評為優(yōu)秀單位，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%得8分。
（4）重點(diǎn)工作辦結(jié)率：立項(xiàng)爭資超標(biāo)完成縣委縣政府下達(dá)的爭資任務(wù)，并圓滿完成建設(shè)任務(wù)，辦結(jié)率100%得10分。
6、履職效益很好，各種效益指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合民生要求，民生問題得到解決，得18分。
（1）經(jīng)濟(jì)效益得4分：我中心履行職責(zé)，通過立項(xiàng)爭資和招商引資帶動項(xiàng)目建設(shè)，帶來直接經(jīng)濟(jì)效益。
（2）社會效益得5分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本，帶來社會效益。
（3）生態(tài)效益得4分：我中心的重點(diǎn)工程度按照環(huán)保的要求施工。
（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得5分：在年度績效考核中成績優(yōu)秀。
四、存在的問題
2023年雖然取得了一些成績，但還存在一些問題和不足，主要有以下幾個方面：一是保障性住房方面工作繁瑣，擅自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓現(xiàn)象依然存在，現(xiàn)金收支管理存在漏洞；二是績效考核結(jié)果運(yùn)用不到位；三是隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)紀(jì)律、開拓創(chuàng)新等問題，須認(rèn)真整改，樹立良好隊(duì)伍形象。
五、有關(guān)建議
對于以上問題，我們將認(rèn)真應(yīng)對，有效施策，切實(shí)加以解決。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)力度；二是建立健全績效管理制度；三是進(jìn)一步細(xì)化公租房治理機(jī)制；四是建立智慧公租房管理系統(tǒng)；五是加強(qiáng)“三資”管理，提高使用效益。
南縣住房保障服務(wù)中心
2024年3月25日
