南縣住房保障服務中心2024年度整體績效目標及項目績效目標自評
為確實做好2024年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)南財發(fā)[2024]48號文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關賬目，收集整理支出相關資料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
（一）機構、人員構成
本中心2024年度在職人員80人，離退休人員 128人。根據(jù)黨和國家機構改革“三定”方案：全局總編制為 85 個。
（二）部門整體支出績效目標
1、擬訂全縣保障性住房、城市棚戶區(qū)（含城中村）改造年度計劃和中期計劃；擬定城區(qū)老舊小區(qū)配套基礎設施申報改造計劃并負責實施。2、負責全縣公共租賃住房的建設、儲備、分配和維護維修等后續(xù)運營管理工作；負責縣國有直管公房的管理、經(jīng)營、租賃、維護改造工作。3、負責全縣公共租賃住房保障對象審核登記、動態(tài)管理和租賃補貼對象的審核和發(fā)放等工作。4、負責全縣公共租賃住房信息平臺建設、信息發(fā)布，公共租賃房對象檔案建立、管理和查閱工作。5、負責全縣公共租賃住房保障對象住房租金的收取、存儲、使用等工作。6、負責全縣公共租賃住房及其共用部位、共用設施設備維修方案的擬訂并組織實施。7、負責全縣政府投資建設的公共租賃住房產(chǎn)權產(chǎn)籍管理。8、完成縣政府下達的縣行政區(qū)域內城市棚戶區(qū)改造工作。9、負責本縣行政區(qū)域內國有土地上房屋征收與補償?shù)慕M織實施。10、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
1.收入支出預算安排情況。2024年，本部門年初預算收入885.60萬元，比上年減少667.35萬元，減少42.97%,增減變化的主要原因是：退休職工工資有人社局發(fā)放。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算885.60萬元，比上年減少667.35萬元；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元。2024年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數(shù)為7856.42萬元，主要是2024年立項爭資、爭取了上級保障性專項資金。
2024年，本部門年初預算支出885.60萬元，比上年減少667.35萬元，減少42.97%，增減變化的主要原因是：退休職工工資有人社局發(fā)放。其中：基本支出年初預算885.60萬元，比上年減少667.35萬元，減少42.97%；項目支出年初預算21.10萬元，比上年減少2.8萬元，減少11.72%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：退休職工工資有人社局發(fā)放。
2.收入支出預算執(zhí)行情況。2024年收入實際完成9228.37萬元，比上年減少2022.99萬元，減少17.98%。主要原因是：2024年減少了立項爭資、爭取了上級保障性專項資金。其中：一般公共預算財政撥款收入完成7856.42萬元，比上年增加2910.31萬元，增加58.84%，變化的主要原因是：2024年立項爭資、上級保障性專項資金指標下發(fā)至一般公共預算財政撥款收入；政府性基金財政撥款收入完成0萬元，比上年減少50000萬元，減少了100%，變化的主要原因是：2024年保障性住房專項資金下發(fā)至一般公共預算財政撥款收入；事業(yè)收入完成1371.95萬元，增加了67.89萬元，變化的主要原因是：2024年國有資產(chǎn)出租收入增加。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為確實做好2024年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)南財發(fā)[2024]48號文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關賬目，收集整理支出相關資料進蟹治觥⒆芙�。
三、主要績效及評價結論
（一）建立健全單位管理制度
1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，2024年我們加強內部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經(jīng)費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關于“一把手不直接分管財務”的規(guī)定，安排一名黨組成員分管財務并一支筆簽批財務單據(jù)。履行“一單五簽”的程序。
2. 強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標準執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。
3.資產(chǎn)管理情況
我們對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算。
（二）錨定年度目標，完成重點任務
1、立項爭資碩果累累。認真研讀政策，積極包裝項目，充分與縣發(fā)改、省住建廳對接，截至目前，已到位3048萬元。其中：老舊小區(qū)改造級配套基礎設施2525萬元，保障性租賃住房523萬元。
2、項目建設順利完成。一是老舊小區(qū)改造方面。老舊小區(qū)改造方面。南縣郵政局家屬樓等13個片區(qū)老舊小區(qū)改造項目，涉及38個小區(qū)、2026戶、119棟房屋，總改造面積17.39萬㎡，預計投資5619萬元。目前已動工建設。二是配套基礎設施方面。南縣九都山糧食儲備庫家屬樓老舊小區(qū)南洲西路等5個配套基礎設施項目,預計投資1520萬元。目前已動工建設。三是保障性租賃住房方面。湖南貝貝昇生物科技有限公司南縣產(chǎn)業(yè)園保障性租賃住房等4個保障性安居工程項目，共計264套，建筑面積12179平方米，計劃總投資4080.8萬元，屬于省重點民生實事項目。湖南貝貝昇生物科技有限公司南縣產(chǎn)業(yè)園保障性租賃住房等2個項目已完工，2個項目正在建設。
3、公租房分配有序進行。一是公共租賃住房清理整治方面。自2024年7月起，成立專項清理整治工作專班，組織專門人員對大數(shù)據(jù)比對、退役軍人群體和公職人員等入住人員進行上門調查核實。目前共上戶調查核實1067戶，其中：大數(shù)據(jù)比對690戶，公職人員341戶，退役軍人36戶。發(fā)現(xiàn)涉嫌存在違法違規(guī)行為的有162戶，其中：大數(shù)據(jù)比對124戶，公職人員22戶，退役軍人16戶。現(xiàn)已責令退還96戶，其余56戶正在收集資料進一步調查核實，退役軍人涉嫌違規(guī)獾牡韃槿≈つ選�二是公共租賃住房保障方面。一是全年共對376戶符合住房保障條件的家庭分配公租房。二是全年共對894戶符合住房保障條件但未分配公租房的家庭發(fā)放住房租賃補貼87萬元。
4、招商引資成績斐然。堅持主要領導親自抓，分管領導具體負責，加大招商引資力度。至目前，主要領導和分管領導分別到北京、深圳和中山等外出招商引資3次,共對接北京矩形科技有限公司、中山市臻善美照明有限公司等企業(yè)12家。
（三）部門整體支出績效情況
2024年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2024年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：
1.目標設定情況較好得5分。績效目標設定符合法律法規(guī)和“三定”方案；績效指標明確，細化到各部門并與預算資金相匹配。
2.預算配置控制較好得15分。其中：在職人員控制率：在職79人/編制99人*100%=79.80%，得5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)下降，得5分;重點支出安排率大于1得5分。
3. 預算執(zhí)行比較到位得20分。
（1）預算完成率超過100%，預算完成率基本完成得4分。
（2）預算調整率：本年預算未調整得2分。
（3）支付進度率：本部門完全按季度支付得2分。
（4）結轉結余控制率：本年結轉結余控制率低于15%，得4分。
（5）公用經(jīng)費控制率100%,得2分。
（6）“三公”經(jīng)費控制率未超過100%，得2分。
（7）政府采購執(zhí)行率：沒有政府采購，得4分。
3. 預算管理較理想，制度健全、制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得5分。
（1）管理制度健全性：制定財務管理制度、政府采購制度、會計和出納管理制度、工程管理制度、公務接待制度，各種管理制度合法、合規(guī)、完整，得2分。
（2）資金使用合規(guī)性：資金的使用完全按照各種制度執(zhí)行，得1分。
（3）預決算信息公開性：按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開預決算信息，得1分。
（4）基礎信息完善性：會計信息資料真實、完整、準確，得1分。
4.資產(chǎn)管理較好，各種制度健全，資產(chǎn)管理安全，沒有出現(xiàn)虧損情況，利用率較高，基本沒有出現(xiàn)閑置情況，得5分。
5.職責履行完成情況較好得30分。
（1）實際完成率：2024年度被評為縣良好單位，圓滿完成縣委、縣政府的績效考核，立項爭資和招商引資都是優(yōu)秀單位，得8分。
（2）完成及時率：本中心的工作都按照縣委、縣政府的工作要求及時、圓滿完成得4分。
（3）質量達標率：2024年度我中心的基本工作圓滿完成，被評為良好單位，立項爭資和招商引資工作被評為優(yōu)秀單位，質量達標率100%得8分。
（4）重點工作辦結率：立項爭資超標完成縣委、縣政府下達的爭資任務，并圓滿完成建設任務，辦結率100%得10分。
6、履職效益很好，各種效益指標達到標準，符合民生要求，民生問題得到解決，得18分。
（1）經(jīng)濟效益得4分：我中心履行職責，通過立項爭資和招商引資帶動項目建設，帶來直接經(jīng)濟效益。
（2）社會效益得5分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本，帶來社會效益。
（3）生態(tài)效益得4分：我中心的重點工程度按照環(huán)保的要求施工。
（4）社會公眾或服務對象滿意度得5分：在年度績效考核中成績優(yōu)秀。
四、存在的問題
2024年雖然取得了一些成績，但還存在一些問題和不足，主要有以下幾個方面：一是保障性住房方面工作繁瑣，擅自轉租、轉借、轉讓現(xiàn)象依然存在，現(xiàn)金收支管理存在漏洞；二是績效考核結果運用不到位；三是隊伍建設、作風紀律、開拓創(chuàng)新等問題，須認真整改，樹立良好隊伍形象。
五、有關建議
對于以上問題，我們將認真應對，有效施策，切實加以解決。一是加強業(yè)務人員培訓力度；二是建立健全績效管理制度；三是進一步細化公租房治理機制；四是建立智慧公租房管理系統(tǒng)；五是加強“三資”管理，提高使用效益。
六、其他需要說明的問題：
無
南縣住房保障服務中心
2024年3月26日
南縣住房保障服務中心2024年度項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
1、直管公房維修項目：我縣直管公房基本建于60、70年代，分布零散，建筑面積87916.46㎡，住房457套，門面51間，主要出租給低收入家庭的無房戶。為了保障直管公房的正常使用，并實行保值增值，2024年預算投入維修資金11.2萬元。
2、國有資產(chǎn)出租收入應交稅費專項：及時繳納海天門面出租產(chǎn)生的相關稅費，維持正常運營。2024年預算投入專項資金9.9萬元。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
1、直管公房維修項目：通過做好全縣直管公房維修，以達到保障低收入家庭的居住需求，維護國家財產(chǎn)安全，確保人民群眾生命安全，實現(xiàn)國有資產(chǎn)增值保值。2024年度南縣住房保障服務中心直管公房維修專項資金項目，完成維修房屋面積5078平方米、住房套數(shù)359套、門面8間，維修地點主要涉及老正街、赤松亭、東堤尾、寶塔湖等。做到了對全縣直管公房的維修，確保了房屋居住安全與人民群眾生命財產(chǎn)安全，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的增值保值。
2、國有資產(chǎn)出租收入應交稅費專項。完成相關稅費的繳納，維持正常運營。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。績效評價是指運用一定的評價方法，量比指標及評價標準，對項目資金的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。
（二）項目資金。項目資金使用及管理情況：縣財政安排預算資金21.1萬元，到位資金21.1萬元，實際投入21.1萬元。
針對直管公房維修專項資金項目，成立了直管公房維修領導小組，規(guī)范了項目資金的使用、申請、審批、撥付、檢查驗收等流程。項目資金管理嚴格按照財務管理制度執(zhí)行。所有維修項目一律填寫《公共租賃住房維修申報審批表》，報領導審批同意后，方可施工。特殊情況（如水管爆裂）需緊急搶修的，需口頭向領導匯報后方可搶修并，并與24小時內填報《公共租賃住房維修申報審批表》。維修資金預算在1000元（不含1000元）以下的，填寫《公共租賃住房維修申報審批表》，報分管領導批準同意后，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務所自行安排維修；預算在1000元（含1000元）以上10000元以下的，由分管領導審核，報主要領導批準同意后，方可維修；預算在10000元（10000元）以上的，由黨組集體研究確定。
國有資產(chǎn)出租收入應交稅費按照每個季度實際產(chǎn)生的相關稅費及時足額繳納。
（三）項目組織情況分析。為保證財政專項經(jīng)費的使用效益，南縣住房保障服務中心實施了以下措施：一是明確責任，成立專項領導小組。由副局長分管維修資金，具體實施由南縣住房保障中心二級機構城區(qū)管理所；二是制訂資金管理及報銷程序，實行項目資金的單獨立賬，對每個維修點制訂一個臺賬。大的維修項目與承包方簽訂合同，明確雙方權利義務；三是組織檢查、驗收。每月由分管領導對每個維修點進行檢查和審核；四是相關資料整理歸檔。
（四）項目管理情況分析。針對直管公房維修專項資金項目，成立了直管公房維修領導小組。根據(jù)本單位實際制定了《機關事務管理制度》、《公共租賃住房后期租賃、維修、水電管理制度》。
三、項目績效情況
根據(jù)績效自評指標得100分，實得98分。主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）項目決策
1.設立了明確的項目績效目標；
2.決策過程：決策依據(jù)有關法律法規(guī)的明確規(guī)定、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)項目年度工作計劃、實際問題和需求，項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目調整履行了相應手續(xù)；
3.資金分配：根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法，管理辦法中有明確資金分配辦法，資金分配因素全面、合理，分配結果公平合理；
（二）項目管理
1.資金到位及時；支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標準開支情況，無超預算情況 ；資金管理、費用支出等制度健全，制度執(zhí)行嚴格，會計核算規(guī)范；
2.機構健全、分工明確；項目按計劃開工，按計劃進度開展，按計劃完工；項目管理制度健全，嚴格執(zhí)行相關管理制度；
（三）項目績效
1、項目成本績效。全年項目資金預算安排21.1萬元，實際使用資金21.1萬元。
2、項目經(jīng)濟績效。直管公房維修項目減輕了低收入家庭的經(jīng)濟負擔，使得低收入家庭也能安居樂業(yè)；改善了直管公房的居住環(huán)境，并實現(xiàn)了保值增值；積極發(fā)揮了直管公房的作用，維護了社會穩(wěn)定，促進了家庭和諧。國有資產(chǎn)出租收入應交稅費保障了國有資產(chǎn)正常運營。
3、可持續(xù)性評價。項目在資金使用上嚴格遵照國家財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理規(guī)定和財務管理制度執(zhí)行。各項目實施順利，按計劃開工，按計劃實施，按計劃完工。
4、服務對象滿意度。2024年按年初目標完成了各項工作任務，尤其直管公房維修項目，從調查問卷中可以看出全縣人民群眾對實施的項目極為支持與認同，認為該項目是與人民群眾切身利益密切相關，是一項有著深遠影響的利國利民的民生工程。滿意度調查結果在98%以上。
四、存在的問題
在總結成績的同時，我們也清醒地認識到住房保障工作仍存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是干職工業(yè)務能力還需要進一步提高；二是直管公房和公租房承租人違法違規(guī)行為清理整治難度大，須進一步理順工作機制，確保直管公房和公租房這一民生實事公開、公平公正；三是公共租賃住房的后續(xù)運營管理還需進一步加強；四是直管公房和公租房管理各種規(guī)章制度還需進一步健全。
直管公房維修是我縣的民生工程，涉及千家萬戶，要持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展下去，資金管理還需加強，資金投入力度還需加大。對此，我們將高度重視，切實采取有力措施，認真加以解決。
五、其他需要說明的問題
無
南縣住房保障服務中心
2024年3月27日
