南縣發(fā)展和改革局2020年度 部門決算公開
南縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣發(fā)展和改革局主要職責(zé)如下：
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托，向縣人民代表大會作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2、研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案。
3、提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局。指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。協(xié)調(diào)安排利用國外貸款的外資項目，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。協(xié)調(diào)安排國家和省發(fā)改委撥款的建設(shè)項目，并監(jiān)督建設(shè)資金的使用。
4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)本縣建設(shè)項目、重大政府采購招投標(biāo)事項核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)招投標(biāo)機構(gòu)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評標(biāo)專家。
5、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的升級。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，擬訂并組織實施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計劃，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進工業(yè)化和信息化。
6、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)改革投資的綜合管理，牽頭做好技術(shù)改造項目的前期論證工作，組織報批需國家、省、市發(fā)改委審批、核準(zhǔn)的技術(shù)改造投資項目。
7、研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、總量、結(jié)構(gòu)、布局和措施，編制并組織實施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，促進第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
8、研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大措施。負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)管理，并會同有關(guān)部門做好擴容等報批工作。研究分析市場狀況，實施國家和省重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲備，引導(dǎo)和調(diào)控市場。
9、做好全縣人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、衛(wèi)生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會保障等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的對策、協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。
10、落實和推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人與社會及自然的和諧發(fā)展，研究擬訂節(jié)能減排、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的建議和措施。組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的建議。協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
11、承辦全縣國民經(jīng)濟動員、裝備技術(shù)方面的有關(guān)工作。
12、貫徹執(zhí)行有關(guān)價格的法律、法規(guī)和政策。研究提出全縣價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實施和綜合平衡，運用價格杠桿促進經(jīng)濟發(fā)展。依法組織全縣工農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)、公益性服務(wù)及部分行政成本費用的調(diào)研分析工作，分析、預(yù)測、監(jiān)控市場行情和價格、收費動態(tài)，向有關(guān)方面提供調(diào)查、分析資料，提出相應(yīng)的對策和建議。
13、依照管價權(quán)限，制定研究縣管部分的服務(wù)價格和商品價格。負(fù)責(zé)管理全縣服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費。協(xié)調(diào)處理部門間、行業(yè)間的價格矛盾。承擔(dān)全縣范圍內(nèi)的價格認(rèn)定、價格監(jiān)測和價格信息服務(wù)工作。
14、協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位落實國家和省、市有關(guān)鼓勵市場主體投資、保護投資者權(quán)益、促進市場公平競爭、維護市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信用等環(huán)境。指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境相關(guān)工作，承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
15、貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)政策法規(guī)，擬定全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。
16、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。
17、負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣發(fā)展和改革局設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和5個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股、綜合計劃股、基建項目股、社會發(fā)展股、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展股、價格管理股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評估督導(dǎo)股。
二級機構(gòu)分別是：縣重點項目辦公室、縣價格認(rèn)證中心、縣糧食和物資儲備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊、縣糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測站。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣發(fā)展和改革局單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣發(fā)展和改革局本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,584.78萬元，與2019年相比，收、支總計各增加431.91萬元，增長20.06%。主要原因是2019年5月機構(gòu)改革，原南縣糧食局職能劃入南縣發(fā)改局，發(fā)改局職能增加，人員增加，導(dǎo)致2020年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費整體支出高于2019年。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,404.39萬元，其中：財政撥款收入2251.48萬元，占93.64%；其他收入152.91萬元，占6.36%。
2020年收入決算與上年相比，增加288.90 萬元，增長13.66%，主要原因是機構(gòu)改革，原南縣糧食局職能劃入南縣發(fā)改局，發(fā)改局職能增加，人員增加，導(dǎo)致2020年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費整體收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,728.74萬元，其中：基本支出932.59萬元，占53.95%；項目支出796.15萬元，占46.05%。
2020年支出決算與上年相比，減少243.74 萬元，下降12.36%，主要原因是2019年預(yù)算內(nèi)安排節(jié)能環(huán)保資金、好糧油經(jīng)費，2020年未作安排。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2399.29萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加358.17萬元，增長17.55%。主要原因是2019年5月機構(gòu)改革，原南縣糧食局職能劃入南縣發(fā)改局，發(fā)改局職能增加，人員增加，導(dǎo)致2020年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費整體高于2019年。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1543.24萬元，占本年支出合計的89.27%。與2019年度相比，財政撥款支出減少350.07萬元，減少18.49%,主要原因是2019年預(yù)算內(nèi)安排節(jié)能環(huán)保資金、好糧油經(jīng)費，2020年未作安排。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1543.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1059.38萬元，占68.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.98萬元，占6.35%；衛(wèi)生健康（類）支出89.12萬元，占5.77%；農(nóng)林水（類）支出20萬元，占1.3%；糧油物資儲備（類）支出276.77萬元，占17.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1142.18萬元，支出決算為1543.24萬元，完成年初預(yù)算的135.11%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防汛費用。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為460.84萬元，支出決算為583.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“十四五”規(guī)劃的編制、課題研究等臨時性支出增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為85萬元，支出決算為270萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是立項目爭資的獎勵金增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是重點項目的規(guī)劃、可研等經(jīng)費增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資力度加大，經(jīng)費增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為377.90萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為59.98萬元，支出決算為59.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為29.99元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)增加，支出增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為10.12萬元，支出決算為10萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是2020年人員異動。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為44.26萬元，支出決算為41.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年人員異動。
13、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為44.09萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
15、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排。
16、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為15萬元，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理年初預(yù)算資金用于其他糧油事務(wù)支出。
17、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為261.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未安排，是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出783.5萬元：
其中:人員經(jīng)費727.66萬元，占基本支出的92.87%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費55.84萬元，占基本支出的7.13%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.44萬元，支出決算為26.44萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算16.29萬元，支出決算16.29萬元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加16.29萬元，（因上年發(fā)生數(shù)為0，無法計算增長比）。增加原因主要是此處因?qū)挝?/font>下鄉(xiāng)租車費記入到公務(wù)用車運行維護費支出科目中。
3、公務(wù)接待費預(yù)算10.15萬元，支出決算10.15萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.36萬元，下降3.43%，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.29萬元，占61.61%，公務(wù)接待費支出決算10.15萬元，占38.39%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.29萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算16.29萬元。增加原因主要是此處因?qū)挝?/font>下鄉(xiāng)租車費記入到公務(wù)用車運行維護費支出科目中，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算10.15萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.15萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣發(fā)展和改革局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次190個、接待人次1900人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣發(fā)展和改革局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出55.84萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少16.74萬元。減少23.06%，主要原因主要原因是厲行節(jié)約開支，壓減公用支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣發(fā)展和改革局2020年開支會議費9.31萬元，用于召開易地扶貧搬遷業(yè)務(wù)培訓(xùn)會等，參加會議的有150余人，內(nèi)容為易地扶貧信息錄入、易地扶貧省級系統(tǒng)培訓(xùn)等，費用主要用于資料費、辦公費、用餐費等；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣發(fā)展和改革局2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣發(fā)展和改革局2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出1728.74萬元；項目支出796.15萬元，其中：一級項目 7個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣發(fā)展和改革局立項爭資、重點項目、優(yōu)辦經(jīng)費、洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、糧食工作經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費、中小項目前期嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高，項目的實施既保障了立項爭資、重點項目、優(yōu)辦經(jīng)費、洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、糧食工作經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費、中小項目前期的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣發(fā)展和改革局本年度無重點績效評價。
注：本部門整體支出績效報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣發(fā)展和改革局2020年部門決算表
2、南縣發(fā)展和改革局2020年部門整體支出績效報告及表格
