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一、項目基本情況

（一）我局2021年參與績效評價的項目共7個。

1.立項爭資：全縣共申報各類項目300個，到位資金約37.54億元，完成市年度目標(biāo)任務(wù)的97%。其中，競爭性爭取資金約14.08億元，因素法分配資金約18.30億元，地方政府專項債券資金5.16億元。圓滿完成年初制定的38億元的立項爭資目標(biāo)任務(wù)，為全縣立項爭資作出了重要貢獻。

2.重點項目：今年的重點項目建設(shè)在之前的建設(shè)基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進。2021年全縣105個縣級重點項目，1-12月，預(yù)計完成投資101.6億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設(shè)100個以上，完成投資100億元以上的目標(biāo)任務(wù)。預(yù)計全年竣工項目55個，按年度計劃推進項目42個，進度偏慢項目8個。我縣30個市級重點建設(shè)項目，1-12月完成投資（預(yù)計數(shù)）45.5億元，占年度39.06億元目標(biāo)的116.5%，投資完成率全年處于全市前列水平。我縣兩個省級重點項目（生輝紡織和捷創(chuàng)新材），預(yù)計到12月完成投資10億元，占年度7億元目標(biāo)的143%。 

重大產(chǎn)業(yè)項目優(yōu)勢逐步凸顯。各重點項目中，全縣確定工業(yè)、商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)項目52個，全年完成投資54億元，占年度52.9億元投資計劃的102.1%。

3.優(yōu)辦經(jīng)費：制定了《南縣2021年優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作考評細(xì)則》；做好《優(yōu)化營商環(huán)境條例》貫徹落實工作，推進《條例》全面實施；印發(fā)了《關(guān)于做好2021年度涉企檢查備案工作的通知》，全面推廣涉企隨機抽查，規(guī)范事中事后監(jiān)管，促進公平公正、規(guī)范文明執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)行涉企檢查“備案制”“公示制”“報告制”等制度；深入園區(qū)、企業(yè)開展了優(yōu)化營商環(huán)境工作調(diào)研，形成了《南縣優(yōu)化營商環(huán)境情況調(diào)研報告》；組織迎接省級優(yōu)化營商環(huán)境的考核評價，并對上面交辦的優(yōu)化營商環(huán)境問題及時反饋。

4.洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理：一是今年謀劃包裝了多項生態(tài)環(huán)境治理項目。包括2021年省預(yù)算內(nèi)基建投資長江經(jīng)濟帶和洞庭湖綠色發(fā)展專項“五結(jié)合”建設(shè)項目、2021年重點流域水環(huán)境綜合治理中央預(yù)算內(nèi)投資計劃項目、南縣第三污水處理廠及配套截污管線一期工程、大通湖流域南縣洗馬湖片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目、2022年重點流域水環(huán)境治理項目、長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展專項2022年中央預(yù)算內(nèi)投資協(xié)同推進生態(tài)優(yōu)先發(fā)展工程項目等；二是深入企業(yè)調(diào)研，推動節(jié)能減排，并開展全縣2018-2020年煤炭消費普查工作，為接下來的節(jié)能減排工作提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；三是今年6月，我局配合市發(fā)改委成功承辦全國第一批流域水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展試點總結(jié)工作現(xiàn)場會。

5.糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查：將主要對糧食和物資儲備數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全及有關(guān)制度和政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；依法組織對重大案件查處和督查督辦，組織指導(dǎo)糧食購銷活動的監(jiān)督檢查。

6.好糧油：一是目前，糧油加工轉(zhuǎn)化企業(yè)加工總產(chǎn)量47.5萬噸，實現(xiàn)糧油加工工業(yè)總產(chǎn)值24.68億元，同比增長12%。二是組織金之香、溢香園兩家公司積極申報并成功獲批2021年度“糧油千億產(chǎn)業(yè)工程”。三是做好“南縣稻蝦米”品牌“四進四投”宣傳推廣工作。四是組織參加了重大展銷活動。

7、維穩(wěn)工作經(jīng)費：穩(wěn)定下崗?fù)宋檐娙巳后w，溫暖下崗特困家庭，不出現(xiàn)一例進京上訪人員，維護社會安定。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

年初預(yù)算安排我局立項爭資、重點項目等七項專項資金，共計132萬元。立項爭資預(yù)申報項目300多個、爭取上級資金38億元；重點項目申報100以上個，完成投資100億。

截止2021年12月項目完成情況：

1、立項爭資，底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標(biāo)任務(wù)的114%。

2、重點項目，102個縣級重點項目，完成投資100.2億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設(shè)100個以上，完成投資100億元以上的目標(biāo)任務(wù)。

3、優(yōu)辦，優(yōu)化營商環(huán)境，讓南縣成為投資興業(yè)的樂土

4、洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理，完成謀劃包裝了多項生態(tài)治理項目。

5、糧食工作經(jīng)費：助推糧油產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展；全力落實糧食安全省長責(zé)任制；依法依規(guī)開展糧食安全檢查，確保口糧安全。

6、維穩(wěn)經(jīng)費：維護社會穩(wěn)定，全年無進京上訪戶。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過開展項目支出績效評價，全面了解、分析項目經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行及部門工作績效等情況，督進一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強財務(wù)管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用績效。

（二）資金到位情況

2021年部門預(yù)算專項資金共計132萬元，實際到位資金132萬元，資金到位率100%。

（三）資金使用情況

七項專項資金共計支出132萬元，全部用于各項工作的開展。

（四）項目資金管理情況

為了規(guī)范財政專項資金管理，我局制定了《財務(wù)管理制度》、《專項資金管理制度》、《政府采購管理主要風(fēng)險和關(guān)鍵控制措施》、《建設(shè)項目管理依據(jù)規(guī)章制度》等一系列的規(guī)章制度和辦法，嚴(yán)格遵守專款專用、不截留、不挪用。同時建立資金使用臺賬。

三、項目績效情況

根據(jù)專項目資金績效評價指標(biāo)體系和績效完成情況，該項目整體績效分值100分，自評96分，詳見績效自評指標(biāo)體系評分表。主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）經(jīng)濟性效益

立項爭資，底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標(biāo)任務(wù)的114%；

重點項目，102個縣級重點項目，完成投資100.2億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設(shè)100個以上，完成投資100億元以上的目標(biāo)任務(wù)。

（二）社會效益

促推農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進糧油種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮地方特色，打造湖南高端大米品牌產(chǎn)品。組織金之香、溢香園兩家公司積極申報并成功獲批2021年度“糧油千億產(chǎn)業(yè)工程”。

（三）環(huán)境保護效益

洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理，打造綠色、生態(tài)、宜居新南縣。

四、存在的主要問題

預(yù)算績效管理工作有待加強。雖然該辦開展了預(yù)算績效管理工作，但仍存在一些不足：一是績效目標(biāo)編制不規(guī)范：目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化、量化，使用定性指標(biāo)較多，數(shù)量指標(biāo)較少；二是項目支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質(zhì)量不高。

五、建議

加強預(yù)算績效管理。一是規(guī)范績效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績效指標(biāo)，盡量使用定量指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；二是切實開展績效評價自評工作，在充分調(diào)研和分析的基礎(chǔ)上對資金的運用、制度的落實加以評判、分析、研究，通過對資金項目的跟蹤與論證，客觀的發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題，并采取有效的措施和方法進行提升和優(yōu)化，進一步的發(fā)揮績效的作用。

附件2

2021年項目支出績效自評指標(biāo)計分表