南縣發(fā)展和改革局2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門概況
南縣發(fā)展和改革局（以下簡稱“縣發(fā)改局”）是南縣人民政府組成工作部門，正科級(jí)，加掛南縣糧食和物資儲(chǔ)備局牌子。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案；提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局中；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作等。縣發(fā)改局共設(shè)立辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批改革股）、綜合計(jì)劃股（農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股）、基建項(xiàng)目股（招投標(biāo)監(jiān)管股）、社會(huì)發(fā)展股（就業(yè)收分配和消費(fèi)股）、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展股（資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股）、價(jià)格管理股（價(jià)格成本調(diào)查股）、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)股寺14個(gè)職能股室；縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣糧食和物資儲(chǔ)備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊(duì)、縣糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測站、縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心等5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
1.人員及公務(wù)用車情況。2021年南縣發(fā)展和改革局共有編制人數(shù)57人（協(xié)議離崗5人），退休人數(shù)70人，無公務(wù)用車。
2.部門決算情況。2021年南縣發(fā)展和改革局決算總收入為1432.33萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1420.09萬元（年初預(yù)算安排1161.21萬元，年中追加258.88萬元），其他收入12.24萬元。年度決算總支出2263.81元，其中基本支出893.59萬元，項(xiàng)目支出1370.22萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余856.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.56萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況
1.共性目標(biāo)完成情況。
（1）預(yù)決算公開情況。南縣發(fā)展和改革局2021年度預(yù)決算情況均按要求在“南縣人民政府”公開，其數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)總額一致。
（2）績效管理開展情況。在編制部門預(yù)算時(shí)，我局編制了績效目標(biāo)，并隨同部門預(yù)算一并申報(bào)。根據(jù)縣財(cái)政局的要求開展了整體支出績效自評(píng)。
（3）“三公” 經(jīng)費(fèi)控制情況。加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算編制：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.66萬元，支出決算為10.04萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2、個(gè)性目標(biāo)分析。
2021年，我局圓滿完成了縣委縣政府及上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作。
三、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)南縣發(fā)展和改革局開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，全面了解、分析該部門預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督促部門、單位進(jìn)一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用績效。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程
按照相關(guān)政策規(guī)定和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函【2022】6號(hào)）要求，按照下列步驟開展評(píng)價(jià)。
（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2021年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)；（2）查閱資料。查閱2021年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理、政府采購等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；（3）歸納匯總。根據(jù)資料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。
四、績效評(píng)價(jià)結(jié)果及主要績效
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)總分值100分，實(shí)得96分，（詳見附件2：部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)分表），主要績效表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：
（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)推進(jìn)有力,服務(wù)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
1.抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力。2021年全縣105個(gè)縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，1-12月，預(yù)計(jì)完成投資101.6億元，實(shí)現(xiàn)了年度計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)100個(gè)以上，完成投資100億元以上的目標(biāo)任務(wù)。重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目優(yōu)勢逐步凸顯。各重點(diǎn)項(xiàng)目中，全縣確定工業(yè)、商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目52個(gè)，全年完成投資54億元，占年度52.9億元投資計(jì)劃的102.1%。
2.抓立項(xiàng)爭資，增強(qiáng)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。圓滿完成并超越年初制定的38億元的立項(xiàng)爭資目標(biāo)任務(wù)。
3.抓固定資產(chǎn)投資，增強(qiáng)南縣發(fā)展基礎(chǔ)。1-12月，全縣實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長預(yù)計(jì)年底增速約10%-12%。
（二）綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)有譜，服務(wù)南縣民生幸福。
1.抓“十四五”規(guī)劃編制，增強(qiáng)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。提交印發(fā)《南縣“十四五”規(guī)劃綱要》的資料，完成了《關(guān)于南縣2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況和2022年計(jì)劃（草案）的報(bào)告》編制工作。
2.抓生態(tài)經(jīng)濟(jì)，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保相協(xié)調(diào)。謀劃包裝了多項(xiàng)生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目。
3.抓營商環(huán)境，讓南縣成為投資興業(yè)的樂土。制定了《南縣2021年優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作考評(píng)細(xì)則》，深入園區(qū)、企業(yè)開展了優(yōu)化營商環(huán)境工作調(diào)研，形成了《南縣優(yōu)化營商環(huán)境情況調(diào)研報(bào)告》。
4.抓易地搬遷完善，推進(jìn)與鄉(xiāng)村振興銜接。完成“十三五”期間全縣易地搬遷任務(wù)1560戶5081人，分14個(gè)安置區(qū)，集中安置住房1193套，分散安置住房367套。
5.抓價(jià)格管控，讓市民安居樂業(yè)。強(qiáng)化收費(fèi)的日常監(jiān)管，加強(qiáng)成本調(diào)查和監(jiān)審工作，讓各類收費(fèi)和價(jià)格趨于規(guī)范，全年全縣價(jià)格管理井然有序。
（三）糧食工作推進(jìn)有方，服務(wù)南縣糧食穩(wěn)定。
1.助推糧油產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。做好“南縣稻蝦米”品牌“四進(jìn)四投”宣傳推廣工作。組織金之香、溢香園兩家公司積極申報(bào)并成功獲批2021年度“糧油千億產(chǎn)業(yè)工程”。
2.全力落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制。貫徹糧食生產(chǎn)安全責(zé)任制，推進(jìn)全縣糧食生產(chǎn)。
3.依法依規(guī)開展糧食安全檢查，確保口糧安全。開展糧食安全監(jiān)督、溯源檢查共24次，共出動(dòng)80余人次，含蓋全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共20余家企業(yè)。
五、存在的主要問題
預(yù)算績效管理工作有待加強(qiáng)。雖然開展了預(yù)算績效管理工作，但仍存在一些不足：一是績效目標(biāo)編制不規(guī)范。目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化、量化，使用定性指標(biāo)較多，數(shù)量指標(biāo)較少，部門整體支出自評(píng)質(zhì)量也不高。二是績效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)。雖然預(yù)算單位對(duì)績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排，輕監(jiān)督；重使用，輕績效”的思想短期內(nèi)還存在，認(rèn)為只要資金使用合法合規(guī)就行，忽視了財(cái)政資金的使用績效。
六、建議
（一）加強(qiáng)預(yù)算績效管理。一是規(guī)范績效目標(biāo)編制，科學(xué)選定績效指標(biāo)，盡量使用定量指標(biāo)，合理確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)開展績效評(píng)價(jià)工作；二按政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開單位預(yù)算、決算信息。
（二）加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)。完善預(yù)算績效管理制度，制定預(yù)算績效管理工作流程和實(shí)施細(xì)則，增強(qiáng)實(shí)用性和可操作性。將內(nèi)部控制制度嵌入到預(yù)算績效管理全過程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化指標(biāo)體系，促進(jìn)預(yù)算績效管理的發(fā)展。
七、其他需要說明的問題
無
附件1
2021年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
自評(píng)分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入（20分） |
目標(biāo)設(shè)定 （5分） |
績效目標(biāo)合理性（2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)0.5分；③是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃計(jì)0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性（3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計(jì)1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計(jì)0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計(jì)1分。 |
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預(yù)算配置 （15分） |
在職人員控制率（5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計(jì)5分，否則按比例計(jì)分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（5分） |
4 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計(jì)5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率（5分） |
5 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計(jì)4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計(jì)2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或同級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計(jì)1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計(jì)1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報(bào)部門整體績效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分） |
3 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對(duì)存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計(jì)4分，每超過5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
1 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計(jì)2分，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率（4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計(jì)2分，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
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預(yù)算管理（5分） |
管理制度健全性（2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度計(jì)1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性（1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計(jì)0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計(jì)0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證計(jì)0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計(jì)0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計(jì)0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性（1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息計(jì)0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性（1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)計(jì)0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整計(jì)0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確計(jì)0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性（2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計(jì)1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計(jì)0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計(jì)0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性（2分） |
2 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計(jì)0.4分；②資產(chǎn)配置合理計(jì)0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計(jì)0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計(jì)0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳計(jì)0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率（1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計(jì)1分，每降1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級(jí)主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成及時(shí)率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 （8分） |
8 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（10分） |
10 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（5分） |
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社會(huì)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
5 |
社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（5分） |
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總分 |
97 |
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