南縣發(fā)展和改革局2023年部門預算公開
南縣發(fā)展和改革局2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標和政策建議。受縣政府委托，向縣人民代表大會作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
（二）研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結構和企業(yè)組織結構的建議，促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項改革方案。
（三）提出全縣全社會固定資產投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產力布局。指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。協(xié)調安排利用國外貸款的外資項目，指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用。協(xié)調安排國家和省發(fā)改委撥款的建設項目，并監(jiān)督建設資金的使用。
（四）指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理本縣的招投標工作。負責本縣建設項目、重大政府采購招投標事項核準。負責招投標機構的行業(yè)管理。負責監(jiān)督管理評標專家。
（五）推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的升級。研究并協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題，擬訂并組織實施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計劃，銜接農村專項規(guī)劃和政策。提出高新技術產業(yè)發(fā)展和產業(yè)技術進步規(guī)劃，指導協(xié)調全縣技術創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動高新技術產業(yè)發(fā)展。協(xié)調推進工業(yè)化和信息化。
（六）負責全縣工業(yè)企業(yè)技術改革投資的綜合管理，牽頭做好技術改造項目的前期論證工作，組織報批需國家、省、市發(fā)改委審批、核準的技術改造投資項目。
（七）研究提出全縣第三產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、總量、結構、布局和措施，編制并組織實施第三產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究第三產業(yè)發(fā)展動態(tài)，促進第三產業(yè)結構優(yōu)化和第一、第二產業(yè)的協(xié)調發(fā)展。
（八）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大措施。負責工業(yè)園區(qū)的協(xié)調管理，并會同有關部門做好擴容等報批工作。研究分析市場狀況，實施國家和省重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲備，引導和調控市場。
（九）做好全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、衛(wèi)生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會保障等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟與社會協(xié)調發(fā)展、相互促進的對策、協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。
（十）落實和推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人與社會及自然的和諧發(fā)展，研究擬訂節(jié)能減排、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的建議和措施。組織協(xié)調環(huán)保產業(yè)工作，研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的建議。協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
（十一）承辦全縣國民經(jīng)濟動員、裝備技術方面的有關工作。
（十二）貫徹執(zhí)行有關價格的法律、法規(guī)和政策。研究提出全縣價格總水平的調控目標和價格調控措施，并負責組織實施和綜合平衡，運用價格杠桿促進經(jīng)濟發(fā)展。依法組織全縣工農產品、公用事業(yè)、公益性服務及部分行政成本費用的調研分析工作，分析、預測、監(jiān)控市場行情和價格、收費動態(tài)，向有關方面提供調查、分析資料，提出相應的對策和建議。
（十三）依照管價權限，制定研究縣管部分的服務價格和商品價格。負責管理全縣服務價格和行政事業(yè)性收費。協(xié)調處理部門間、行業(yè)間的價格矛盾。承擔全縣范圍內的價格認定、價格監(jiān)測和價格信息服務工作。
（十四）協(xié)調相關部門和單位落實國家和省、市有關鼓勵市場主體投資、保護投資者權益、促進市場公平競爭、維護市場正常秩序的政務、法制、商務、信用等環(huán)境。指導全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境相關工作，承擔治理工程建設領域突出問題有關工作。
（十五）貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲備管理的有關政策法規(guī)，擬定全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。組織實施全縣戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。
（十六）管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預測預警。指導協(xié)調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。承擔糧食安全責任制考核日常工作。負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產工作的監(jiān)督管理。負責糧食流通行業(yè)管理。
（十七）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查。負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣發(fā)展和改革局現(xiàn)有人員123人，其中局機關在職51人，離休1人，退休71人。
三、機構設置
我單位內設股室14個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2023年部門預算編制范圍。內設股室分別是：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財務股、法規(guī)股（行政審批改革股）、綜合計劃股（農業(yè)農村經(jīng)濟股）、基建項目股（招標投標監(jiān)管股）、社會發(fā)展股（就業(yè)收入分配和消費股）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展股（資源節(jié)約和環(huán)境保護股）、價格管理股（價格成本調查股）、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境股、糧食調控與物資儲備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產業(yè)發(fā)展股、評估督導股。所屬事業(yè)單位分別是：縣價格認證中心、縣糧食和物資儲備站（縣軍糧供應站）、縣糧食執(zhí)法大隊、縣糧食質量安全檢驗監(jiān)測站為、縣政府投資項目評審中心。
四、部門預算單位構成
南縣發(fā)展和改革局沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣發(fā)展和改革局本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣發(fā)展和改革局2023年收支總額預算1156.43萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年收入預算1156.43萬元，其中：一般公共預算1156.43萬元，占比100%。2023年收入預算與上年相比，減少23.71萬元，下降20.09%，主要是2023年在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少。
三、關于支出總表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年支出預算1156.43萬元，其中：基本支出1035.43萬元，占比89.54%；項目支出121萬元，占比10.46%。2023年支出預算與上年相比，減少23.71萬元，下降20.09%，主要是2023年在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年支出預算1156.43萬元，其中：工資福利支出537.53萬元，占比46.48%。一般商品服務支出196.49萬元（基本支出75.49萬元，項目支出121萬元），占比16.99%。對個人和家庭的補助422.41萬元，占比36.53%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年財政撥款收支總預算1156.43萬元。
（一）收入預算。
收入預算1156.43萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算當年撥款收入1156.43萬元（其中：經(jīng)費撥款1156.43萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。
支出預算1156.43萬元，包括：一般公共服務支出578.26萬元，占比50.01%；社會保障和就業(yè)支出506.80萬元，占比43.82%；衛(wèi)生健康支出30.28萬元，占比2.62%；住房保障支出41.10萬元，占比3.55%。（說明:因四舍五入導致支出分項合計與支出部門預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預算當年撥款1156.43萬元，比2022年預算數(shù)減少23.71萬元，下降20.09%，下降主要是2023年在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出578.26萬元，占比50.01%；社會保障和就業(yè)支出506.80萬元，占比43.82%；衛(wèi)生健康支出30.28萬元，占比2.62%；住房保障支出41.10萬元，占比3.55%。（說明:因四舍五入導致支出分項合計與支出部門預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為457.26萬元，比2022年預算數(shù)減少26.21萬元，下降5.42%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應減少。
2、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為121萬元，比2022年預算數(shù)減少6萬元，下降4.72%。主要原因是落實過緊日子要求，縮減經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為415.27萬元，比2022年預算數(shù)增加30.50萬元，增長7.93%。主要原因是退休人員人數(shù)增加，退休費提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為55.69萬元，比2022年預算數(shù)減少5.05萬元，下降8.32%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，導致在職人數(shù)及工資變動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為27.85萬元，比2022年預算數(shù)減少2.52萬元，下降8.3%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，導致在職人數(shù)及工資變動。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為7.99萬元，比2022年預算數(shù)減少0.45萬元，下降5.37%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，導致在職人數(shù)及工資變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為30.28萬元，比2022年預算數(shù)減少10.19萬元，下降25.18%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，導致在職人數(shù)及工資變動。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為41.10萬元，比2022年預算數(shù)減少3.78萬元，下降8.42%。主要原因是2023年在職人數(shù)減少，導致在職人數(shù)及工資變動。（說明:因四舍五入導致支出分項合計與支出部門預算總數(shù)有尾數(shù)差。）
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預算基本支出1035.43元，其中：
人員經(jīng)費959.94萬元，占基本支出92.71%，比2022年預算數(shù)減少3.71萬元，下降0.38%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費75.49萬元，占基本支出7.29%，比2022年預算數(shù)減少14萬元，下降15.64%。主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣發(fā)展和改革局2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.49萬元，其中：公務接待費10.49萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算相比上年減少9.57萬元，下降47.71%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，公務用車預算統(tǒng)一調劑到機關事務中心以及大力壓減公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算121萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有重點項目建設專項、糧食專項、洞庭湖治理專項、維穩(wěn)專項。
其中：重點項目建設專項68萬元，主要用于重點項目建設中工作中的調辦公、差旅、咨詢、會議、接待、調度、檢查等；糧食專項29萬元，主要用于糧食安全責任制考核、糧食產業(yè)發(fā)展、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查等方面；洞庭湖治理專項16萬元，主要用于與國家、省、市部門工作對接、對項目進行日常調度和檢查的費用、上級部門專項檢查、考核接待費用、迎接上級檢查工作印刷費、資料費、宣傳費等方面；維穩(wěn)專項8萬元，主要用于糧食系統(tǒng)下崗職工維穩(wěn)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費財政撥款預算75.49萬元，比2022年預算數(shù)減少14萬元，下降15.64%。主要是2023年在職人數(shù)減少，公用經(jīng)費相應減少。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣發(fā)展和改革局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣發(fā)展和改革局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1156.43萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款121萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣發(fā)展和改局2023年部門預算公開表
